中共湖南省委政策研究室(省委改革辦)2017年度部門決算

　　目  錄

　　第一部分 單位概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

　　八、預算績效情況說明

　　九、其他重要事項的情況說明

　　第四部分 名稱解釋

　　第一部分 單位概況

　　一、 部門職責

　　中共湖南省委政策研究室是為省委決策服務、為省委和省委主要領導起草重要文稿，開展綜合性調研的省委工作部門。成立于1949年8月。1983年省委機構改革確定為省委七個工作部門之一。2014年湘編復字[2014]6號文件批復成立中共湖南省委全面深化改革領導小組辦公室，與省委政策研究室一個機構、兩塊牌子。同時，省委決定，將湖南省全面建成小康社會推進工作領導小組辦公室設省委政研室。

　　中共湖南省委政策研究室的主要職責是：(一)根據省委的指示，起草、組織有關力量共同起草和修改省委領導同志的報告、講話和其他文稿；起草、參與起草和修改省委的重要文稿。(二)根據省委的意圖和部署，圍繞黨的中心工作，組織力量對經濟、政治、文化、黨建等方面的重大問題進行調查研究，提出意見和建議，供省委決策參考，并進行決策后的跟蹤調查，為促進政策落實和完善決策服務。(三)收集整理國內外、省內外重要信息資料，對經濟、政治、社會等方面的重要問題進行分析和預測，及時將有關資料和研究結果提供給省委領導參閱。(四)做好省直各部門和各市州、縣(市、區)有關調查研究的組織、協調和聯絡工作；協助省委做好對民主黨派、工商聯調查研究的協調聯絡工作。(五)承擔省委交辦的其他事項。

　　中共湖南省委全面深化改革領導小組辦公室的主要職責是：(一)根據中央全面深化改革部署和省委全面深化改革領導小組的安排，組織開展湖南全面深化改革重大問題的政策研究，統籌協調有關方面提出改革方案和措施，協調督促有關方面落實領導小組決定事項、工作部署和要求，負責向中央改革辦的情況通報、具體事項請示、資料報送等工作聯系；(二)負責對省委全面深化改革領導小組專項小組和各市州改革工作的統籌、協調、督促、檢查、推動；(三)負責省委全面深化改革領導小組的值班聯絡、會議組織、簡報編印、資料管理等工作；(四)負責完成省委和領導小組交辦的其他事項。

　　湖南省全面建成小康社會推進工作領導小組辦公室的主要職責是：(一)研究提出分類指導加快推進全省全面建成小康社會的總體思路、工作重點、政策措施等建議，制定年度工作按計劃方案；(二)做好全面建成小康社會工作的考評獎懲工作，認定、發布全省市州、縣市區考評結果，發布《湖南省分類推進全面建成小康社會考評監測年度報告》；(三)負責對省上部門、四大區域和各市縣的指導、督查和服務，協調解決有關重要問題；(四)開展調查研究工作，總結推廣經驗；(五)組織開展全省分類指導全面建成小康社會簡報編發、輿論宣傳、業務培訓等工作；(六)完成省全面建成小康社會推進工作領導小組交辦的其他重要工作任務。

　　二、機構設置

　　根據上述職責，中共湖南省委政策研究室(省委改革辦)設10個職能處(室)：(一)辦公室；(二)綜合處；(三)農村處；(四)城市處；(五)黨群處；(六)科教文衛處；(七)改革秘書處；(八)改革協調處；(九)改革督查處；(十)信息中心。

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2017年度收入總計2400.82萬元(含上年結余257.83萬元)，比2016 年減少77.5萬元，下降3.13%。減少的主要原因：嚴格落實中央“八項規定”和省委“九項規定”精神，削減單位行政運轉經費支出，從源頭上節約單位運行成本，提高財政資金的使用效益。

　　二、收入決算情況說明

　　2017年度收入合計2400.82萬元(含上年結余257.83萬元)，其中：財政撥款收入2142.99萬元，占89.26%；上年結轉結余資金257.83 萬元，占10.74%。

　　三、支出決算情況說明

　　2017年度支出1888.07 萬元，年末結余512.75萬元，總計2400.82萬元。其中：基本支出1154.8萬元，占61.16%；行政事業類項目支出733.27萬元，占38.84%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2017年度財政撥款收入總計2400.82萬元(含上年結余257.83萬元)，比2016 年減少77.5萬元，減少3.13%。均為一般公共預算財政撥款支出，無政府性基金預算財政撥款支出。減少的主要原因：嚴格落實中央“八項規定”和省委“九項規定”精神，削減單位行政運轉經費支出，從源頭上節約運行成本，提高財政資金的使用效益。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)財政撥款支出決算總體情況。

　　2017 年度財政撥款支出1888.07萬元，占本年支出合計的78.64%。與2016 年相比，財政撥款支出減少236.65萬元，下降11.14%。財政撥款支出比上年減少的原因主要：削減單位行政運轉經費支出，從源頭上節約運行成本，提高財政資金的使用效益。

　　(二)財政撥款支出決算結構情況。

　　2017 年度財政撥款支出1888.07萬元，主要用于以下方面： 一般公共服務支出1565.39萬元，占 82.91%；社會保障和就業支出182.68萬元，占9.68%；醫療衛生與計劃生育支出69萬元， 占 3.66%；住房保障支出71萬元，占3.76%

　　(三)財政撥款支出決算具體情況。

　　2017 年度財政撥款支出年初預算為1871.51萬元，支出決算為 1888.07萬元，完成年初預算的100.88%。增加原因：人員工資調整增加。

　　具體到項級科目的情況：

　　(1)行政運行(科目編碼2013601)支出決算832.12萬元，年初預算安排697.91萬元，增加134.21萬元，完成預算119.23%。原因：在職人員工資調整增加。

　　(2)一般行政管理事務(科目編碼2013602)支出決算733.27萬元，年初預算安排870.00萬元，減少136.73萬元，完成預算84.28%。減少的原因：本年安排的重大調研課題還未完成結題。

　　(3)未歸口管理的行政單位離退休(科目編碼2080504)支出決算95.68萬元，年初預算安排56.6萬元，增加39.08萬元，完成預算169.05%。增加的原因：增加離休人員的工資。

　　(4)機關事業單位其他養老保險繳費支出(科目編碼2080505)支出決算87萬元，年初預算87萬元，完成預算100%。與預算相比無增減。

　　(5)行政單位醫療(科目編碼2101101)支出決算36.5萬元，年初預算安排36.5萬元，完成預算100%。與預算相比無增減。

　　(6)事業單位醫療(科目編碼2101102)支出決算4萬元，年初預算安排4萬元，完成預算100%。與預算相比無增減。

　　(7)公務員醫療補助(科目編碼2101103)支出決算28.5萬元，年初預算安排28.5萬元，完成預算100%。與預算相比無增減。

　　(8)住房公積金(科目編碼2210201)支出決算71萬元，年初預算安排71萬元，完成預算100%。與預算相比無增減。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2017年人員經費：工資福利支出869.04萬元，占基本支出的75.25%；對個人和家庭的補助支出175.00萬元，占基本支出的15.15%；公用經費：商品和服務支出為110.76萬元，占基本支出的9.59%；其他資本性支出0萬元，占基本支出的0%。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

　　2017年“三公”經費總支出106.02萬元，比上年122.13萬元減少16.11萬元。其中：因公出國(境)費支出47.60萬元，比上年1.12萬元，增加46.48萬元。原因：根據本單位工作需要增加了出國人員及經費。公務用車購置及運行維護費支出36.42萬元，比上年88.07萬元，減少51.65萬元。原因：因公車管理制度的完善，2016年單位更換一臺年限久、老舊車，費用減少。公務接待費支出21.99萬元，比上年32.94萬元，減少10.95萬元。原因：嚴格貫徹中央八項規定精神和厲行節約要求，嚴格控制接待標準。

　　(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

　　2017年度“三公”經費財政撥款支出106.02萬元。其中，因公出國(境)費支出決算47.6萬元；公務用車購置及運行費支出決算36.42萬元，公務接待費支出決算21.99萬元，完成年初預算的98.17% 。具體情況如下：

　　1.公務用車運行支出36.42萬元。主要是按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出，完成年初預算的98.43%，較上年減少51.56萬元。決算數小于年初預算數和上年決算數的主要原因：貫徹落實中央和國家機關公務用車制度改革精神，公務用車運行維護費支出減少。本年度汽車保有量為13臺。

　　2. 公務接待費支出21.99萬元。 主要用于按規定開支的各類公務接待費支出，完成年初預算的99.95% ，較上年度減少10.96萬元。決算數小于年初預算數和上年決算數的主要原因：嚴格貫徹中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控接待費支出。全年公務接待178批次、2100人次。

　　3. 因公出國(境)費支出47.6萬元。主要用于公務出國的國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費和其他費用等支出，完成年初預算的97.14%，較上年增加 46.48萬元，主要原因：根據單位的工作需要，2017年因公出國(境)的團組和人次比上年增加。全年安排因公出國(境)團組10個，12人次。

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

　　本單位無政府性基金預算財政撥款支出。

　　九、關于2017年度預算績效情況說明

　　我室屬于財政一級預算單位，財務相對簡單，預算經費支出除保障人員經費和機關正常運轉外，其余均用于參謀服務工作，既不需要進行下屬單位資金分配和資金撥付，也沒有省級預算安排的專項資金。2017年，我室堅持精細化管理導向，全面貫徹落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，制定出臺財務管理十項規定，堅持“一支筆”審批，實施雙月財務報告制度，嚴格規范財務審批、課題經費管理、公務接待、文印、采購、差旅費報銷等各個方面和全部環節，力求每項資金使用都合理合規、公開透明、節約高效。根據《湖南省財政廳關于做好2017年度省級一般公共預算專項資金績效自評工作的通知》(湘財績〔2018〕3號)精神，3月起，我室對2017年度省級一般公共預算專項資金績效工作進行了自評打分，評分結果為滿分。我室經費支出取得實績成效主要體現為以下幾個方面。一是以文輔政“量大質高”。全年完成各類文稿800余篇、700多萬字，其中，省委主要領導講話稿和署名文章260多篇，省委省政府文件20多個。二是參政設謀“又深又好”。緊扣創新引領開放崛起戰略，緊貼省委主要領導思路，深入基層一線開展調查研究，全年完成調研課題30多個，形成調研報告及相關文章60余篇，獲得省委省政府領導重要批示13個。三是全面深化改革“有力有度”。 省委改革辦在2017年全面推進111項改革任務，全年共牽頭組織召開省委深改組會議6次，2次全省重大改革會議，各類學習會、協調會、座談會等內外部會議40余次。此外，多次配合做好中央改革辦來湘開展的督察活動。四是全面建成小康“抓實抓細”。 堅持對標中央、分類指導、數據可取、積極穩妥，修訂完善了《2017年湖南省、市(州)、縣(市、區)全面建成小康社會監測考評實施辦法》。編輯出版了《湖南省全面建成小康社會統計監測報告(2017)》，印發《全面小康工作情況交流》19期，刊發簡報信息1000多條。五是推動創新引領開放崛起戰略落地落實。組織起草《中共湖南省委關于大力實施創新引領開放崛起戰略的若干意見》，系統謀劃策劃“451工程”，組織評選表彰“四大創新獎”，協調實施五大開放行動，協調實施芙蓉人才行動計劃，謀劃“產業項目建設年”工作，策劃產業建設“五個一百”方案。六是信息咨詢服務實現優化升級。全年編發《送閱件》28期、《改革簡報》50期、《湖南改革專報》22期、《改革調研》6期、《領導參閱》29期、《改革每日快訊》每個工作日一期。編印了《習近平總書記在地方工作的探索與實踐》等6部約360萬字的重要參閱資料，同時編輯《人民日報》、《經濟日報》、《湖南日報》重要信息選摘300期等。此外，我們還籌辦了湖南政研網(湖南改革網)。

　　十、其他重要事項

　　(一)機關運行經費支出情況。

　　2017 年度機關運行經費支出110.76萬元，比 2016年減少55.89萬 元，下降33.53 %，主要原因：認真貫徹落實中央“八項規定” 精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公” 經費開支，全年實際支出比預算有所節約。

　　(二)政府采購支出情況。

　　2017年度政府采購支出總額136.97萬元，其中：政府采購貨物支出29.91萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出107.06萬元。

　　(三)國有資產占用情況。

　　截至 2017年12月31日，省委政研室(省委改革辦)帳面共有車輛 13輛， 其中：一般公務用車13輛，其他用車0輛；資產總額1021.74萬元，其中：流動資產512.75萬元，固定資產508.99萬元(車輛346.86萬元，其他固定資162.13萬元)。單價50萬元以上通用設備0臺(套)，單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

　　二、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

　　三、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

　　四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　六、“三公”經費：指財政撥款安排的因公出國(境)、公務用車購置及運行費和公務接待費。

　　七、機關運行經費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車購置運行費以及其他費用。