中共湖南省委政策研究室2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

        目 錄

　　第一部分 2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

　　第二部分 2019年部門(mén)預(yù)算表

　　1、部門(mén)收支總體情況表

　　2、部門(mén)收入總體情況表

　　3、部門(mén)支出總體情況表

　　4、部門(mén)支出總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　5、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　6、省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　7、省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　8、省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　9、省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　10、省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　11、省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　12、財(cái)政撥款收支總體情況表

　　13、一般公共預(yù)算支出情況表

　　14、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　15、一般公共預(yù)算省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　16、一般公共預(yù)算省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　17、一般公共預(yù)算省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　18、一般公共預(yù)算省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　19、一般公共預(yù)算省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　20、一般公共預(yù)算省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　21、政府性基金預(yù)算支出情況表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　22、政府性基金預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　27、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

　　28、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

　　29、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　30、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分 2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本情況

　　根據(jù)《中共湖南省委 湖南省人民政府關(guān)于湖南省省級(jí)黨政機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》(湘發(fā)【2018】21號(hào))精神，將省委改革辦從省委政研室分離，將新組建的中共湖南省委財(cái)經(jīng)委員會(huì)辦公室設(shè)在省委政研室。省全面建成小康社會(huì)推進(jìn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室仍設(shè)在省委政研室。目前，省委政研室共核定行政事業(yè)編44名，其中行政編34名、事業(yè)編8名、工勤編2名；離退休干部23人(其中副廳級(jí)以上11人)。設(shè)省委政研室主任1名(編制在省委辦公廳)、副主任3名、副巡視員2名；設(shè)省委財(cái)辦專職副主任1名；處級(jí)干部共17名。另外，1名省委巡視組組長(zhǎng)(正廳長(zhǎng)級(jí) 張偉達(dá))的工資關(guān)系放在我室。主要職能如下：

　　(一)根據(jù)省委的指示，起草、組織有關(guān)力量共同起草和修改省委領(lǐng)導(dǎo)同志的報(bào)告、講話和其他文稿；起草、參與起草和修改省委的重要文稿。(二)根據(jù)省委的意圖和部署，組織力量對(duì)“五位一體”總體布局和“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局落實(shí)情況進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見(jiàn)和建議，供省委決策參考，并進(jìn)行決策后的跟蹤調(diào)查，為促進(jìn)政策落實(shí)和完善決策服務(wù)。(三)收集整理國(guó)內(nèi)外、省內(nèi)外重要信息資料，對(duì)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)、文化、生態(tài)文明等方面的重要問(wèn)題進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)，及時(shí)將有關(guān)資料和研究結(jié)果提供給省委領(lǐng)導(dǎo)參閱。(四)做好省直各部門(mén)和各市州、縣(市、區(qū))有關(guān)調(diào)查研究的組織、協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)工作。(五)承擔(dān)省委財(cái)經(jīng)委員會(huì)日常工作。(六)負(fù)責(zé)省財(cái)經(jīng)委員會(huì)重大課題調(diào)研的組織協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)各市州重點(diǎn)工作績(jī)效評(píng)估，負(fù)責(zé)各縣市區(qū)全面小康評(píng)估。(七)承擔(dān)省委交辦的其他事項(xiàng)。

　　(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　我室共有內(nèi)設(shè)處室8個(gè)，分別為：辦公室、綜合處、農(nóng)村處、城市處、黨群處、科教文衛(wèi)處、財(cái)經(jīng)一處、財(cái)經(jīng)二處，另設(shè)機(jī)關(guān)黨委；下設(shè)事業(yè)單位中共湖南省委政策研究室信息中心。

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　省委政研室只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2019年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有省委政研室本級(jí)。

　　三、部門(mén)收支總體情況

　　2019年部門(mén)預(yù)算編報(bào)范圍為本級(jí)機(jī)關(guān)。收入為一般公共預(yù)算。

　　(一)收入預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)1492.42萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1492.42萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入較去年減少427.2萬(wàn)元，主要是機(jī)構(gòu)改革后省委改革辦分離出去，資金也一并劃轉(zhuǎn)。

　　(二)支出預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)1492.42萬(wàn)元。其中，一般公共服務(wù)支出1171.12萬(wàn)元，教育支出5萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出146.30萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出95萬(wàn)元，住房保障支出75萬(wàn)元。一般公共服務(wù)支出較去年減少418.80萬(wàn)元，主要是給省委改革辦劃轉(zhuǎn)資金；教育經(jīng)費(fèi)支出減少5萬(wàn)元，主要是減少了培訓(xùn)費(fèi)的支出；社會(huì)保障與就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育、公積金等支出比去年減少2.8萬(wàn)元，主要是省委改革辦人員分離出去費(fèi)用減少。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2019年一般公共預(yù)算撥款收入1492.42萬(wàn)元，具體安排情況如下：

　　(一)基本支出：2019年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1102.42萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　(二)項(xiàng)目支出：2019年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為390萬(wàn)元，是指單位為完成業(yè)務(wù)工作發(fā)生的支出。其中：政研專項(xiàng)及重大課題支出300萬(wàn)元，主要用于本單位專項(xiàng)調(diào)查研究及課題調(diào)研方面；全省建設(shè)小康社會(huì)工作支出45萬(wàn)元，主要用于小康辦日常支出及全省小康督查及指導(dǎo)方面；因公出國(guó)40萬(wàn)元，主要用于業(yè)務(wù)工作出國(guó)方面；培訓(xùn)費(fèi)支出5萬(wàn)元，主要用于省委小康辦培訓(xùn)方面的工作。

　　五、其他重要事項(xiàng)的的情況說(shuō)明

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2019年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算款數(shù)為268.12萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加167.20萬(wàn)元，上升165.68%。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為106萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)26萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)40萬(wàn)元(其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)40萬(wàn)元)，因公出國(guó)(境)費(fèi)40萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2018年減少2萬(wàn)元，因機(jī)構(gòu)改革省委改革辦分離出去后公務(wù)用車公務(wù)接待減少等原因。

　　3、政府采購(gòu)情況

　　2019年本級(jí)政府采購(gòu)預(yù)算總額159.50萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算56.5萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算103萬(wàn)元。

　　4、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2018年6月30日，省委政研室共有車輛6輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車6輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　5、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2019年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為390萬(wàn)元，其中，基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出390萬(wàn)元。

　　六、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

　　七、其他說(shuō)明

　　本單位無(wú)納入專戶管理的非稅收入撥款(23、24表)。無(wú)政府性基金預(yù)算支出(21、22表)。

       第二部分 2019年部門(mén)預(yù)算表

       省委政研室2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.XLS