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    中共湖南省委政策研究室(省委改革辦)2018年度部門決算

    來源:省委政研室 作者:  時間:2021-07-02 16:45:20

      目錄

      第一部分 單位概況

      一、部門職責

      二、機構設置

      第二部分 2018年度部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      第三部分 2018年度部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      二、收入決算情況說明

      三、支出決算情況說明

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

      八、預算績效情況說明

      九、其他重要事項的情況說明

      第四部分 名稱解釋

     

    第一部分 單位概況

      一、 部門職責

      省委政研室是為省委決策服務,為省委和省委主要領導起草重要文稿,開展綜合性調研的省委工作部門。成立于1949年8月。1983年省委機構改革確定為省委七個工作部門之一。2014年湘編復字[2014]6號文件批復成立中共湖南省委全面深化改革領導小組辦公室,與省委政策研究室一個機構、兩塊牌子。同時,省委決定,將省全面建成小康社會推進工作領導小組辦公室設省委政研室。

      省委政策研究室的主要職責是:(一)根據省委的指示,起草、組織有關力量共同起草和修改省委領導同志的報告、講話和其他文稿;起草、參與起草和修改省委的重要文件。(二)根據省委的意圖和部署,組織力量對“五位一體”總體布局和“四個全面”戰略布局落實情況進行調查研究,提出意見和建議,供省委決策參考,并進行決策后的跟蹤調查,為促進政策落實和完善決策服務。(三)收集整理國內外、省內外重要信息資料,對經濟、政治、社會、文化、生態文明等方面的重要問題進行分析和預測,及時將有關資料和研究結果提供給省委領導參閱。(四)做好省直各部門和各市州、縣(市、區)有關調查研究的組織、協調和聯絡工作。(五)承擔省委交辦的其他事項。

      省委改革辦的主要職責是:(一)根據中央全面深化改革部署和省委全面深化改革領導小組的安排,組織開展湖南全面深化改革重大問題的政策研究,統籌協調有關方面提出改革方案和措施,協調督促有關方面落實領導小組決定事項、工作部署和要求,負責向中央改革辦的情況通報、具體事項請示、資料報送等工作聯系;(二)負責對省委全面深化改革領導小組專項小組和各市州改革工作的統籌、協調、督促、檢查、推動;(三)負責省委全面深化改革領導小組的值班聯絡、會議組織、簡報編印、資料管理等工作;(四)負責完成省委和領導小組交辦的其他事項。

      省全面小康辦的主要職責是:(一)研究提出分類指導加快推進全省全面建成小康社會的總體思路、工作重點、政策措施等建議,制定年度工作按計劃方案;(二)做好全面建成小康社會工作的考評獎懲工作,認定、發布全省縣市區考評結果,發布《湖南省分類推進全面建成小康社會考評監測年度報告》;(三)負責對省級部門、四大區域和各市縣的指導、督查和服務,協調解決有關重要問題;(四)開展調查研究工作,總結推廣經驗;(五)組織開展全省分類指導全面建成小康社會簡報編發、輿論宣傳、業務培訓等工作;(六)完成省全面建成小康社會推進工作領導小組交辦的其他重要工作任務。

      二、機構設置

      根據上述職責,省委政研室(省委改革辦)設10個職能處(室):(一)辦公室;(二)綜合處;(三)農村處;(四)城市處;(五)黨群處;(六)科教文衛處;(七)改革秘書處;(八)改革協調處;(九)改革督查處;(十)信息中心。

    第二部分 2018年度部門決算表

    第三部分 2018年度部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      2018年度收入總計2707.41萬元(含上年結余508.53萬元),比2017 年增加306.59萬元,上升12.77%。增加的主要原因是上年結余資金及財政追加人員經費。

      二、收入決算情況說明

      2018年度收入合計2707.41萬元(含上年結余508.53萬元),其中:財政撥款收入2198.88萬元,占81.22%;上年結轉結余資金508.53萬元,占18.78%。

      三、支出決算情況說明

      2018年度支出2156.91萬元,年末結余550.50萬元,總計2707.41萬元。其中:基本支出1307.75萬元,占60.63%;行政事業類項目支出849.15萬元,占39.37%。

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      2018年度財政撥款收入總計2707.41萬元(含上年結余508.53萬元),比2017 年增加306.59萬元,上升12.77%。均為一般公共預算財政撥款支出,無政府性基金預算財政撥款支出。增加的主要原因是上年結余資金及財政追加人員經費。

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      (一)財政撥款支出決算總體情況。

      2018年度財政撥款支出2156.91萬元,占本年支出合計的79.67%。與2017年相比,財政撥款支出增加41.97萬元,上升2.22%。財政撥款支出比上年增加的原因主要是單位人員經費增加及行政運轉經費支出增加。

      (二)財政撥款支出決算結構情況。

      2018年度財政撥款支出2156.91萬元,主要用于以下方面: 一般公共服務支出1697.69萬元,占78.71%;社會保障和就業支出208.62萬元,占9.67%;醫療衛生與計劃生育支出83.6萬元,占3.88%;住房保障支出87萬元,占4.03%。

      (三)財政撥款支出決算具體情況。

      2018年度財政撥款支出年初預算為1919.62萬元,支出決算為2156.91萬元,完成年初預算的112.36%。增加原因是人員工資調整增加。

      具體到項級科目的情況:

      (1)行政運行(科目編碼2013601)支出決算928.53萬元,年初預算安排709.92萬元,增加218.61萬元,完成預算130.79%。原因:在職人員工資調整增加。

      (2)一般行政管理事務(科目編碼2013602)支出決算769.15萬元,年初預算安排880.00萬元,減少110.85萬元,完成預算87.40%。原因:本年安排的重大調研課題還未完成結題。

      (3)未歸口管理的行政單位離退休(科目編碼2080504)支出決算128.62萬元,年初預算安排69.1萬元,增加59.52萬元,完成預算186.14%。原因:增加離退休人員的費用。

      (4)機關事業單位其他養老保險繳費支出(科目編碼2080505)支出決算80萬元,年初預算80萬元,完成預算100%。與預算相比無增減。

      (5)行政單位醫療(科目編碼2101101)支出決算45萬元,年初預算安排45萬元,完成預算100%。與預算相比無增減。

      (6)事業單位醫療(科目編碼2101102)支出決算6.1萬元,年初預算安排6.1萬元,完成預算100%。與預算相比無增減。

      (7)公務員醫療補助(科目編碼2101103)支出決算32.5萬元,年初預算安排32.5萬元,完成預算100%。與預算相比無增減。

      (8)住房公積金(科目編碼2210201)支出決算87萬元,年初預算安排87萬元,完成預算100%。與預算相比無增減。

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      2018年人員經費:工資福利支出1078.71萬元,占基本支出的82.49%;對個人和家庭的補助支出132.91萬元,占基本支出的10.16%;公用經費:商品和服務支出為96.14萬元,占基本支出的7.35%;其他資本性支出0萬元,占基本支出的0%。

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

      (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

      2018年“三公”經費財政撥款預算數108萬元,支出決算數74.89萬元,完成預算的69.34%,其中公務接待費支出決算數9.57萬元,完成預算的34.18%;公務用車購置及運行費支出決算數55.79萬元(其中,公務用車購置費28.12萬元,公務用車運行費27.67萬元),完成預算的139.48%;因公出國(境)費9.53萬元,完成預算的23.83%。2018年公務接待費和因公出國費小于預算數是因為認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,公務用車購置及運行費大于預算數是因為新購1臺公務用車。

      2018年“三公”經費總支出74.89萬元,比上年106.02萬元減少31.13萬元。其中:因公出國(境)費支出9.53萬元,比上年47.6萬元,減少38.07萬元。原因:出國人員減少。公務用車購置及運行維護費支出55.79萬元,比上年36.42萬元,增加19.37萬元。原因:新購1臺公務用車。公務接待費支出9.57萬元,比上年21.99萬元,減少12.42萬元。原因:嚴格貫徹中央“八項規定”精神和厲行節約要求,嚴格控制接待標準。

      (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

      2018年度“三公”經費財政撥款支出74.89萬元。其中,因公出國(境)費支出決算9.53萬元;公務用車購置及運行費支出決算55.79萬元,公務接待費支出決算9.57萬元,完成年初預算的69.34% 。具體情況如下:

      1.公務用車運行支出55.79萬元。主要是按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出,完成年初預算的139.48%,較上年增加15.79萬元。決算數大于年初預算數和上年決算數的主要原因:2018年新購1臺公務用車。2018年財政撥款的公務用車保有量為6臺。

      2. 公務接待費支出9.57萬元。主要用于按規定開支的各類公務接待費支出,完成年初預算的34.18% ,較上年度減少12.42萬元。決算數小于年初預算數和上年決算數的主要原因:嚴格貫徹中央八項規定精神和厲行節約要求,從嚴控接待費支出。全年國內公務接待60批次、685人次。

      3. 因公出國(境)費支出9.53萬元。主要用于公務出國的國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費和其他費用等支出,完成年初預算的21.32%,較上年減少3.47萬元,主要原因:2018年因公出國(境)的團組和人次比上年減少。全年安排因公出國(境)團組4個,4人次。

      八、政府性基金預算收入支出決算情況

      本單位無政府性基金預算財政撥款支出。

      九、關于2018年度預算績效情況說明

      我室屬于財政一級決算單位,財務相對簡單,決算經費支出除保障人員經費和機關辦公正常運轉外,其余均用于參謀服務工作,既不需要進行下屬單位資金分配和資金撥付,也沒有省級決算安排的專項資金。2018年,我室堅持精細化管理導向,全面貫徹落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》,制定出臺財務管理十項規定,堅持“一支筆”審批,實施雙月財務報告制度,嚴格規范財務審批、課題經費管理、公務接待、文印、采購、差旅費報銷等各個方面和全部環節,力求每項資金使用都合理合規、公開透明、節約高效。我室堅持圍繞省委中心工作和省委全面深化改革工作,起草好領導講話稿、署名文章和省委重要文稿、各類調查研究報告;組織完成省委重大改革調研課題;編輯《改革調研》、《改革專報》、《改革簡報》、《改革通報》等刊物;承辦領導小組會議、改革辦主任(擴大)會議及黨政機構改革工作相關會議等;推出若干改革試點工作。

      十、其他重要事項

      (一)機關運行經費支出情況。

      2018年度機關運行經費支出96.14萬元,比 2017年減少14.62萬元,下降13.20 %,主要原因:認真貫徹落實中央“八項規定” 精神和厲行節約要求,進一步從嚴控制“三公” 經費開支,全年實際支出比預算有所節約。

      (二)政府采購支出情況。

      2018年度政府采購支出總額180萬元,其中:政府采購貨物支出55.26萬元(其中,公務用車購置費28.12萬元)、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出124.74萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

      (三)國有資產占用情況。

      截至 2018年12月31日,省委政研室(省委改革辦)帳面共有車輛6輛,其中:一般公務用車6輛,其他用車0輛;資產總額1107.52萬元,其中:流動資產550.50萬元,固定資產328.53萬元(車輛142.47萬元,其他固定資186.06萬元)。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

    第四部分 名詞解釋

      一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

      二、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

      三、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

      四、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      五、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      六、“三公”經費:指財政撥款安排的因公出國(境)、公務用車購置及運行費和公務接待費。

      七、機關運行經費:為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車購置運行費以及其他費用。

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