2019年度中共湖南省委政策研究室(省委財經辦)整體支出績效自評報告

二O二O年六月

　　目 錄

　　一、部門(單位)基本情況

　　二、一般公共預算支出情況

　　(一) 基本支出情況

　　(二) 項目支出情況

　　三、政府性基金預算支出情況

　　四、國有資本經營預算支出情況

　　五、社會保險基金預算支出情況

　　六、部門整體支出績效情況

　　七、 存在的問題及原因分析

　　八、下一步改進措施

　　九、績效自評結果擬應用和公開情況

　　一、部門(單位)基本情況

　　省委政研室(省委財經辦)是省委工作部門，主要擔負為省委和省委主要領導決策參謀服務、圍繞省委中心工作和重大決策部署開展調查研究、提供信息咨詢服務等重要職能。近年來，省委將省委財經辦、省委黨建工作領導小組秘書處、省全面小康辦設在政研室，參謀服務職能又有新的增加。全室共核定編制53名，其中行政編制46名(含工勤編制2名)，事業編制7名；設主任1名、副主任3名、省委財經辦專職副主任1名，二級巡視員2名；設辦公室、綜合處、農村處、城市處、黨群處、科教文衛處、財經一處、財經二處、機關黨委、信息中心等10個職能處室。目前，全室共有在編在崗工作人員39人，離退休老干部及職工23人，臨聘人員9人。

　　二、 一般公共預算支出情況

　　(一)基本支出情況

　　我室屬于財政一級預算單位，財務相對簡單，預算經費支出除保障人員經費和機關正常運轉外，其余均用于參謀服務工作，既不需要進行下屬單位資金分配和資金撥付，也沒有省級預算安排的專項資金。2019年我室財政預算1716.1萬元，同比增加14.99%。其中，基本支出預算經費1102.42萬元，項目支出預算經費390萬元。全年經費決算為1663.28萬元。

　　(二)項目支出情況

　　2019年項目支出年初預算數為390萬元，是指單位為完成業務工作發生的支出。其中：政研專項及重大課題支出300萬元，主要用于本單位專項調查研究及課題調研方面；全省全面小康建設社會工作支出45萬元，主要用于小康辦日常支出及全省小康督查及指導方面；因公出國40萬元，主要用于業務工作需要出國考察方面；培訓費支出5萬元，主要用于小康辦培訓方面工作。

　　三、 政府性基金預算支出情況

　　本室無政府性基金預算支出。

　　四、 國有資本經營預算支出情況

　　本室無國有資本經營預算支出。

　　五、 社會保險基金預算支出情況

　　我室2019年社會保險基金預算支出161萬元。其中，機關事業單位養老保險繳費預算支出70萬元；行政單位醫療預算支出47萬元；公務員醫療補助39萬元；其他行政事業單位醫療支出5萬元。

　　六、部門整體支出績效情況

　　2019年，我室堅持精細化管理導向，全面貫徹落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，制定出臺財務管理十項規定，堅持“一支筆”審批，嚴格規范財務審批、課題經費管理、公務接待、文印、采購、差旅費報銷等各個方面和全部環節，力求每項資金使用都合理合規、公開透明、節約高效。2019年“三公”經費預算數為106萬元，其中公務接待費26萬元，公務用車購置及運行費40萬元(其中，無公務用車購置費，公務用車運行費40萬元)，因公出國(境)費40萬元。2019年“三公”經費預算與2018年減少。2019年機關運行經費當年一般公共預算款數為265.12萬元，比2018年預算增加164.2萬元，增加162.7 %。樓堂館所控制情況方面，辦公地點在省委大院四辦公樓五樓，沒有新建樓堂館所，沒有在外租賃辦公用房，辦公用房資源相對緊張。因此，上述自評重要指標，評分均為滿分。

　　七、 存在的問題及原因分析

　　建議根據單位的工作性質和特點有效開展績效評估。比如，我室是省委決策參謀服務部門，直接服務省委和省委領導，工作量的多少直接由省委和省委領導安排，工作績效直接受省委和省委領導的檢驗。領導的批示或表揚就是成效，很難量化。

　　八、 下一步改進措施

　　結合工作實際，加強預算績效管理體系建設，創新預算績效管理理念，優化預算績效管理方法，設置更科學的預算績效評價指標庫，為預算編制、績效目標管理、績效考核提供指引。

　　九、 績效自評結果擬應用和公開情況

　　自評報告和自評結果擬在我室官方網站上公布。

　　附件1：2019年度部門整體支出績效評價基礎數據表

　　附件2：2019年度部門整體支出績效自評表

　　附件3：2019年度項目支出績效自評表

　　附件4：省級預算部門績效自評工作考核評分表