2019年度

中共湖南省委政策研究室部門決算

　　目錄

　　第一部分中共湖南省委政策研究室概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分2019年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　第三部分2019年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

　　九、預算績效情況說明

　　十、其他重要事項情況說明

　　第四部分名詞解釋

　　第五部分附件

第一部分

中共湖南省委政策研究室概況

　　一、部門職責

　　省委政研室是為省委決策服務，為省委和省委主要領導起草重要文稿，開展綜合性調研的省委工作部門。2019年根據省委辦公廳《職責和機構編制調整的通知》，省委改革辦從省委政研室分離，新組建的中共湖南省委財經委員會辦公室設在省委政研室。

　　主要職責是：(一)根據省委的指示，服務省委領導同志重要文稿起草；服務省委省政府重要文件起草。(二)根據省委的意圖和部署，組織力量對全省經濟社會發展情況進行調查研究，提出意見和建議，供省委決策參考，并進行決策后的跟蹤調查。(三)收集整理國內外、省內外重要信息資料，并對有關問題進行專題研究，及時將有關資料和研究結果提供給省委領導參閱。(四)做好省直各部門和各市州、縣(市、區)有關調查研究的組織、協調和聯絡工作。(五)承擔省委財經委員會日常工作。(六)負責省財經委員會重大課題調研的組織協調，負責各市州重點工作績效評估，負責各縣市區全面小康評估。(七)承擔省委交辦的其他事項。

　　二、機構設置及決算單位構成

　　(一)內設機構設置。我室共有內設處室8個，分別為：辦公室、綜合處、農村處、城市處、黨群處、科教文衛處、財經一處、財經二處，另設機關黨委；下設事業單位中共湖南省委政策研究室信息中心。

　　(二)決算單位構成。省委政研室2019年部門決算匯總公開單位只有省委政研室本級。

第二部分

部門決算表

　　注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

第三部分

2019年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2019 年度收入總計2124.67萬元(含上年結余408.57萬元)，與2018年相比，減少582.74萬元，下降21.52%，主要原因是：機構改革省委改革辦獨立，預算資金劃轉經費減少。

　　二、收入決算情況說明

　　本年收入合計2124.67萬元(含上年結余408.57萬元)，其中：財政撥款收入1716.1萬元，占80.77%；上年結轉結余資金408.57萬元，占19.23%。

　　三、支出決算情況說明

　　本年支出合計1663.28萬元，年末結余461.39萬元，其中：基本支出1245.24萬元，占74.87%；項目支出418.04萬元，占25.13%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財政撥款收入總計2124.67萬元(含上年結余408.57萬元)，與2018年相比，減少582.74萬元，下降21.52%。均為一般公共預算財政撥款支出，無政府性基金預算財政撥款支出。主要原因是：機構改革省委改革辦獨立，預算資金劃轉經費減少。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)財政撥款支出決算總體情況

　　2019年度財政撥款支出1663.28萬元，占本年支出合計的78.28%，與2018年相比，財政撥款支出減少493.63萬元，下降22.89%，主要原因是：機構改革省委改革辦獨立，預算資金劃轉經費減少。

　　(二)財政撥款支出決算結構情況

　　2019年度財政撥款支出1663.28萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出1339.90萬元，占80.56%；教育支出0.78萬元，占0.05%；社會保障和就業支出152.6萬元，占9.17%；衛生健康支出95萬元，占5.71%；住房保障支出75萬元，占4.51%。

　　(三)財政撥款支出決算具體情況

　　2019年度財政撥款支出年初預算數為1492.42元，支出決算數為1663.28萬元，完成年初預算的111.45%，增加原因是：2019年新設立機構省委財經辦，業務工作經費和人員經費增加。其中：

　　1、行政運行(科目編碼2013601)

　　年初預算786.12萬元，支出決算922.64萬元，完成年初預算的117.37%，決算數大于年初預算數的主要原因是：2019年新設立機構省委財經辦，業務工作經費和人員經費增加。

　　2、一般行政管理事務(科目編碼2013602)

　　年初預算385萬元，支出決算417.26萬元，完成年初預算的108.38%，決算數大于年初預算數的主要原因是：2019年新設立機構省委財經辦，業務工作經費和人員經費增加。

　　3、培訓支出(科目編碼2050803)

　　年初預算5萬元，支出決算0.78萬元，完成年初預算的15.6%。決算數小于年初預算數的主要原因是：小康辦培訓未組織舉辦。

　　4、未歸口管理的行政單位離退休(科目編碼2080504)

　　年初預算76.3萬元，支出決算82.6萬元，完成年初預算的108.26%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加離退休人員的費用。

　　5、機關事業單位其他養老保險繳費支出(科目編碼2080505)

　　年初預算70萬元，支出決算70萬元，完成年初預算的100%。決算數與預算數相比無增減。

　　6、行政單位醫療(科目編碼2101101)

　　年初預算51萬元，支出決算51萬元，完成年初預算的100%。決算數與預算數相比無增減。

　　7、公務員醫療補助(科目編碼2101103)

　　年初預算39萬元，支出決算39萬元，完成年初預算的100%。決算數與預算數相比無增減。

　　8、其他行政事業單位醫療支出(科目編碼2101199)

　　年初預算5萬元，支出決算5萬元，完成年初預算的100%。決算數與預算數相比無增減。

　　9、住房公積金(科目編碼2210201)

　　年初預算75萬元，支出決算75萬元，完成年初預算的100%。決算數與預算數相比無增減。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年度財政撥款基本支出1245.24萬元，其中：一是人員經費1076.10萬元，占基本支出的86.42%，主要包括工資福利支出989.50萬元(含基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利)；對個人和家庭的補助86.6萬元(含離休費、醫療費補助、獎勵金、對其他個人和家庭的補助)。二是公用經費169.14萬元，占基本支出的13.58%，主要包括商品和服務支出157.23萬元(含辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務)，資本性支出11.91萬元(含辦公設備購置)。

　　七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

　　(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

　　“三公”經費財政撥款支出預算為106萬元，支出決算為30.34萬元，完成預算的28.62%，其中：

　　因公出國(境)費支出預算為40萬元，支出決算為4.53萬元，完成預算的11.33%，決算數小于年初預算數的主要原因是出國人員減少，與上年相比減少5萬元，減少41.9%。減少的主要原因是：壓縮出國費用減少。

　　公務接待費支出預算為26萬元，支出決算為7.2萬元，完成預算的27.7%，決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格按“八項規定”和“國內公務接待有關規定”壓縮接待費用，與上年相比減少2.37萬元，減少24.76%。減少的主要原因是：嚴格按照“八項規定”和“國內公務接待有關規定”壓縮接待費用。

　　公務用車購置費及運行維護費支出預算為40萬元，支出決算為18.61萬元，完成預算的46.53%，決算數小于年初預算數的主要原因嚴格按“八項規定”和“國內公務用有關制度”壓縮公務用車費用，與上年相比減少37.18萬元，減少66.64%。減少的主要原因是：嚴格按照“八項規定”和“國內公務用車有關制度”壓縮公務用車費用。

　　(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算7.2萬元，占23.73%,因公出國(境)費支出決算4.53萬元，占14.93%,公務用車購置費及運行維護費支出決算18.61萬元，占61.34%。其中：

　　1、因公出國(境)費支出決算為4.53萬元，全年安排因公出國(境)累計5人次。開支內容包括：1名隨團赴韓國等地訪問交流支出3.98萬元，主要用于國外交通、住宿等費用；1名參與外單位組團赴日本等地考察支出0.55萬元，主要用于國外交通、住宿等費用。另3名由外單位支出費用參團外出考察。

　　2、公務接待費支出決算為7.2萬元，全年共接待來訪團組45個、來賓450人次，主要是外省、各市州相關單位前來聯系工作的接待支出。

　　3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為18.61萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費18.61萬元，主要是車輛日常維護、汽油、車輛保險、過路過橋、安全獎等支出，截止2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

　　本單位無政府性基金預算財政撥款支出。

　　九、關于2019年度預算績效情況說明

　　2019年，我室堅持精細化管理導向，全面貫徹落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，制定出臺財務管理十項規定，堅持“一支筆”審批，嚴格規范財務審批、課題經費管理、公務接待、文印、采購、差旅費報銷等各個方面和全部環節，力求每項資金使用都合理合規、公開透明、節約高效。2019年“三公”經費預算數為106萬元，其中公務接待費26萬元，公務用車購置及運行費40萬元(其中，無公務用車購置費，公務用車運行費40萬元)，因公出國(境)費40萬元。2019年“三公”經費預算與2018年減少。2019年機關運行經費當年一般公共預算款數為265.12萬元，比2018年預算增加164.2萬元，增加162.7%。樓堂館所控制情況方面，辦公地點在省委大院四辦公樓五樓，沒有新建樓堂館所，沒有在外租賃辦公用房，辦公用房資源相對緊張。

　　十、其他重要事項情況說明

　　(一)機關運行經費支出情況

　　本部門2019 年度機關運行經費支出169.14萬元，比年初預算數減少95.98萬元，降低36.2%。主要原因是：認真貫徹落實中央“八項規定” 精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公” 經費開支，全年實際支出比預算有所節約。

　　(二)一般性支出情況

　　2019年本部門開支會議費0.73萬元，用于集中起草全會文稿開支和省財經委第一次會議開支，人數共32人，內容為省委十一屆八次全會文件集中起草會和省財經辦重大課題咨詢會議(2019年會議費預算為8萬元，用于召開單位年度工作聯系會)；開支培訓費0.78萬元，用于教育輔導課題和人員繼續教育培訓開支，人數約60人，內容為請知名專家來室授課和財務、工勤人員培訓(2019年培訓費預算為5萬元，用于單位業務工作培訓及小康工作培訓)。

　　(三)政府采購支出情況

　　本部門2019年度政府采購支出總額186.72萬元，其中：政府采購貨物支出137.11萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出49.61萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　(四)國有資產占用情況

　　截至2019年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，一般公務用車4輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)；單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

第四部分

名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

　　二、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

　　三、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

　　四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　六、“三公”經費：指財政撥款安排的因公出國(境)、公務用車購置及運行費和公務接待費。

　　七、機關運行經費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車購置運行費以及其他費用。

第五部分

附件

　　2019年度部門整體支出績效評價報告

　　一、 部門(單位)基本情況

　　省委政研室(省委財經辦)是省委工作部門，主要擔負為省委和省委領導決策參謀服務、圍繞省委中心工作和重大決策部署開展調查研究、提供信息咨詢服務等重要職能。2019年，省委將省委財經辦、省委黨建工作領導小組秘書處、省全面小康辦設在政研室，參謀服務職能又有新的增加。全室共核定編制53名，其中行政編制46名(含工勤編制2名)，事業編制7名；設主任1名、副主任3名、省委財經辦副主任1名，二級巡視員2名；設辦公室、綜合處、農村處、城市處、黨群處、科教文衛處、財經一處、財經二處、機關黨委、信息中心等10個職能處室。目前，全室共有在編在崗工作人員49人，離退休老干部及職工23人，臨聘人員9人。

　　二、 一般公共預算支出情況

　　(一)基本支出情況

　　我室屬于財政一級預算單位，財務相對簡單，預算經費支出除保障人員經費和機關正常運轉外，其余均用于參謀服務工作，既不需要進行下屬單位資金分配和資金撥付，也沒有省級預算安排的專項資金。2019年我室財政預算1716.1萬元，同比增加14.99%。其中，基本支出預算經費1102.42萬元，項目支出預算經費390萬元。全年經費決算為1663.28萬元。

　　(二)項目支出情況

　　2019年項目支出年初預算數為390萬元，是指單位為完成業務工作發生的支出。其中：政研專項及重大課題支出300萬元，主要用于本單位專項調查研究及課題調研方面；全省全面小康建設社會工作支出45萬元，主要用于小康辦日常支出及全省小康督查及指導方面；因公出國40萬元，主要用于業務工作需要出國考察方面；培訓費支出5萬元，主要用于小康辦培訓方面工作。

　　三、 政府性基金預算支出情況

　　本室無政府性基金預算支出。

　　四、 國有資本經營預算支出情況

　　本室無國有資本經營預算支出。

　　五、 社會保險基金預算支出情況

　　我室2019年社會保險基金預算支出161萬元。其中，機關事業單位養老保險繳費預算支出70萬元；行政單位醫療預算支出47萬元；公務員醫療補助39萬元；其他行政事業單位醫療支出5萬元。

　　六、部門整體支出績效情況

　　2019年，我室堅持精細化管理導向，全面貫徹落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，制定出臺財務管理十項規定，堅持“一支筆”審批，嚴格規范財務審批、課題經費管理、公務接待、文印、采購、差旅費報銷等各個方面和全部環節，力求每項資金使用都合理合規、公開透明、節約高效。2019年“三公”經費預算數為106萬元，其中公務接待費26萬元，公務用車購置及運行費40萬元(其中，無公務用車購置費，公務用車運行費40萬元)，因公出國(境)費40萬元。2019年“三公”經費預算與2018年減少。2019年機關運行經費當年一般公共預算款數為265.12萬元，比2018年預算增加164.2萬元，增加162.7 %。樓堂館所控制情況方面，辦公地點在省委大院四辦公樓五樓，沒有新建樓堂館所，沒有在外租賃辦公用房，辦公用房資源相對緊張。因此，上述自評重要指標，評分均為滿分。

　　七、 存在的問題及原因分析

　　預算執行個別項目進度不夠快。

　　八、 下一步改進措施

　　結合工作實際，加強預算績效管理體系建設，創新預算績效管理理念，優化預算績效管理方法，設置更科學的預算績效評價指標庫，為預算編制、績效目標管理、績效考核提供指引。

　　九、 績效自評結果擬應用和公開情況

　　自評報告和自評結果擬在我室官方網站上公布。