2020年度

中共湖南省委政策研究室部門決算

　　目 錄

　　第一部分 中共湖南省委政策研究室概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

　　九、關于機關運行經費支出說明

　　十、一般性支出情況

　　十一、關于政府采購支出說明

　　十二、關于國有資產占用情況說明

　　十三、關于2020年度預算績效情況的說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第五部分 附件

第一部分

中共湖南省委政策研究室概況

　　一、部門職責

　　省委政研室是為省委決策服務，為省委和省委領導起草重要文稿、開展綜合性調研和提供信息咨詢服務的省委工作部門。

　　主要職責是：(1)根據省委的指示，服務省委領導同志重要文稿起草；服務省委省政府重要文件起草。(2)根據省委的意圖和部署，組織力量對全省經濟社會發展情況進行調查研究，提出意見和建議，供省委決策參考，并進行決策后的跟蹤調查。(3)收集整理國內外、省內外重要信息資料，并對有關問題進行專題研究，及時將有關資料和研究結果提供給省委領導參閱。(4)做好省直各部門和各市州、縣(市、區)有關調查研究的組織、協調和聯絡工作。(5)省委財經辦承擔省委財經委員會日常工作。(6)負責省財經委員會重大課題調研的組織協調，負責各市州重點工作績效評估，負責各縣市區全面小康評估。(7)承擔省委黨建領導小組辦公室秘書處工作。(8)承擔省委交辦的其它事項。

　　二、機構設置及決算單位構成

　　(一)內設機構設置。全室共有內設處室8個，分別為：辦公室、綜合處、農村處、城市處、黨群處、科教文衛處、財經一處、財經二處，另設機關黨委；下設事業單位中共湖南省委政策研究室信息中心。省委財經工作領導小組辦公室、省委黨建工作領導小組辦公室秘書處、省全面小康辦設在省委政研室。

　　(二)決算單位構成。省委政研室2020年部門決算匯總公開單位只有省委政研室本級。

第二部分

部門決算表

第三部分

2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2020 年度收入總計2079.03萬元(含上年結余267.83萬元)，與2019年相比，減少45.64萬元，減少21.48%，主要是年中追加和上年結轉結余減少；2020 年度支出總計1705.16萬元，與2019年相比，財政撥款支出增加41.88萬元，增加25.18%，主要是新成立省委財經辦人員和業務經費增加。

　　二、收入決算情況說明

　　本年收入合計2079.03萬元(含上年結余267.83萬元)，其中：財政撥款收入1811.2萬元，占87.12%；上年結轉結余資金267.83萬元，占12.88%。

　　三、支出決算情況說明

　　本年支出合計1705.16萬元，年末結余373.86萬元，其中：基本支出1413.51萬元，占82.9%；項目支出291.65萬元，占17.1%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020 年度收入總計2079.03萬元(含上年結余267.83萬元)，與2019年相比，減少45.64萬元，減少21.48%，主要是年中追加和上年結轉結余減少；2020 年度支出總計1705.16萬元，與2019年相比，財政撥款支出增加41.88萬元，增加25.18%，主要是新成立省委財經辦人員和業務經費增加。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)財政撥款支出決算總體情況

　　2020年度財政撥款支出合計1705.16萬元，占本年支出總計的82.02%，與2019年相比，財政撥款支出增加41.88萬元，增加25.18%，主要是因為新成立省委財經辦人員和業務經費增加。

　　(二)財政撥款支出決算結構情況

　　2020年度財政撥款支出1705.16萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出1285.2萬元，占75.37%；教育出支4.22萬元，占0.25%；科學技術支出6.55萬元，占0.38%；社會保障和就業支出204.19萬元，占11.97%；衛生健康支出115萬元，占6.74%；住房保障支出90元，占5.28%。

　　(三)財政撥款支出決算具體情況

　　2020年度財政撥款支出年初預算數為1690.03元，支出決算數為1705.16萬元，完成年初預算的100.9%，其中：

　　1、行政運行(科目編碼2013601)

　　年初預算841.03萬元，支出決算1004.32萬元，完成年初預算的119.42%，決算數大于年初預算數的主要原因是：省委財經辦人員和業務經費增加。

　　2、一般行政管理事務(科目編碼2013602)

　　年初預算445萬元，支出決算 260.88萬元，完成年初預算的58.62%，決算數小于年初預算數的主要原因是：因受疫情影響，外出出差、課題調研減少。

　　3、行政單位離退休(科目編碼2080501)

　　年初預算99萬元，支出決算109.19萬元，完成年初預算的110.29%，決算數大于年初預算數的主要原因是：退休人員增加。

　　4、機關事業單位其他養老保險繳費支出(科目編碼2080505)

　　年初預算95萬元，支出決算95萬元，完成年初預算的100%。決算數與預算數相比無增減。

　　5、行政單位醫療(科目編碼2101101)

　　年初預算71萬元，支出決算71元，完成年初預算的100%。決算數與預算數相比無增減。

　　6、公務員醫療補助(科目編碼2101103)

　　年初預算43萬元，支出決算43萬元，完成年初預算的100%。決算數與預算數相比無增減。

　　7、其他行政事業單位醫療支出(科目編碼2101199)

　　年初預算1萬元，支出決算1萬元，完成年初預算的100%。決算數與預算數相比無增減。

　　8、住房公積金(科目編碼2210201)

　　年初預算90萬元，支出決算90萬元，完成年初預算的100%。決算數與預算數相比無增減。

　　9、培訓支出(科目編碼2050803)

　　年初預算5萬元，支出決算4.22萬元，完成年初預算的84.4%。決算數小于年初預算數的主要原因是：因受疫情影響未開展培訓活動。

　　10、其他社會科學支出(科目編碼2060699)

　　年初無預算，支出決算6.55萬元，主要為年中追加省社科基金課題經費。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年度財政撥款基本支出1413.5萬元，其中：一是人員經費1249.88萬元，占基本支出的88.42%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、醫療費補助等；二是公用經費163.62萬元，占基本支出的11.58%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、租賃費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。

　　七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

　　(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

　　“三公”經費財政撥款支出預算為70萬元，支出決算為15.78萬元，完成預算的22.54%，其中：

　　因公出國(境)費支出預算為35萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數小于年初預算數的主要原因是出國人員減少，與上年相比減少4.53萬元，減少100%,減少的主要原因是因受疫情影響沒有出國人員。

　　公務接待費支出預算為10萬元，支出決算為0.78萬元，完成預算的7.8%，決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格按“八項規定”和“國內公務接待有關規定”壓縮接待費用，與上年相比減少6.42萬元，減少89.17%,減少的主要原因是嚴格按“八項規定”和“國內公務接待有關規定”壓縮接待費用。

　　公務用車購置費及運行維護費支出預算為25萬元，支出決算為15萬元，完成預算的60%，決算數小于年初預算數的主要原因嚴格按“八項規定”和“國內公務用有關制度”壓縮公務用車費用，與上年相比減少3.61萬元，減少19.4%,減少的主要原因是嚴格按“八項規定”和“國內公務用車有關制度”壓縮公務用車費用。

　　(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.78萬元，占4.94%,因公出國(境)費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算15萬元，占95.06%。其中：

　　1、因公出國(境)費支出決算為0萬元，全年安排因公出國(境)團組0個，累計0人次。開支為0萬元。

　　2、公務接待費支出決算為0.78萬元，全年共接待來訪團組6個、來賓35人次，主要是接待中央財辦來湘調研和市州委政研室匯報、銜接工作發生的接待支出。

　　3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為15萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費15萬元，主要是車輛日常維護、汽油、車輛保險、過路過橋、安全獎等支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

　　2020年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元中，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和轉余0萬元。本單位無政府性基金收支。

　　九、關于機關運行經費支出說明

　　本部門2020 年度機關運行經費支出163.62萬元，比年初預算數減少77.41萬元，降低32.12%。主要原因是：認真貫徹落實中央“八項規定” 精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公” 經費開支，全年實際支出比預算有所節約。

　　十、一般性支出情況

　　2020年本部門開支會議費19.18萬元，主要用于省財經辦工作會議，人數100人；省委黨建工作領導小組第二次會議，人數約50人；“十四五”規劃編制會議等會議開支，人數30人；開支培訓費2.82萬元，用于請知名專家授課和在職人員深造、繼續教育培訓開支，人數50人。2020年本部門會議費預算0萬元；培訓費預算5萬元，擬開展業務工作培訓，人數110人左右，內容為小康業務知識培訓、經濟調研培訓。

　　十一、關于政府采購支出說明

　　本部門2020年度政府采購支出總額91.13萬元，其中：政府采購貨物支出56.70萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出34.42萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　十二、關于國有資產占用情況說明

　　截至2020年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，一般公務用車4輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)；單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

　　十三、關于2020年度預算績效情況的說明

　　2020年，我室嚴謹細致做好財務工作，全面貫徹落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，修訂完善了《省委政研室(省委財經辦)財務管理制度》，嚴格執行資金使用和財務報賬審批程序，力求每項資金使用都合理合規、公開透明、節約高效。2020年“三公”經費預算數為70萬元，其中公務接待費10萬元，公務用車購置及運行費25萬元(其中，無公務用車購置費，公務用車運行費25萬元)，因公出國(境)費35萬元。2020年“三公”經費預算比2019年減少36萬元。2020年機關運行經費當年一般公共預算款數為241.03萬元，比2019年預算減少24.09萬元，減少9.08%。樓堂館所控制情況方面，辦公地點在省委大院四辦公樓五樓，沒有新建樓堂館所，沒有在外租賃辦公用房，辦公用房資源相對緊張。因此，上述自評重要指標，評分均為滿分。

第四部分

名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

　　二、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

　　三、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

　　四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　六、“三公”經費：指財政撥款安排的因公出國(境)、公務用車購置及運行費和公務接待費。

　　七、機關運行經費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車購置運行費以及其他費用。

第五部分

附件

　　2020年度部門整體支出績效評價報告

　　一、部門(單位)基本情況

　　省委政研室是為省委決策服務，為省委和省委領導起草重要文稿、開展綜合性調研和提供信息咨詢服務的省委工作部門。

　　主要職責是：(1)根據省委的指示，服務省委領導同志重要文稿起草；服務省委省政府重要文件起草。(2)根據省委的意圖和部署，組織力量對全省經濟社會發展情況進行調查研究，提出意見和建議，供省委決策參考，并進行決策后的跟蹤調查。(3)收集整理國內外、省內外重要信息資料，并對有關問題進行專題研究，及時將有關資料和研究結果提供給省委領導參閱。(4)做好省直各部門和各市州、縣(市、區)有關調查研究的組織、協調和聯絡工作。(5)省委財經辦承擔省委財經委員會日常工作。(6)負責省財經委員會重大課題調研的組織協調，負責各市州重點工作績效評估，負責各縣市區全面小康評估。(7)承擔省委黨建領導小組辦公室秘書處工作。(8)承擔省委交辦的其它事項。

　　全室共核定編制53名，其中行政編制46名(含工勤編制2名)，事業編制7名；現有主任1名、副主任3名、省委財經辦副主任1名，二級巡視員1名。全室共有內設處室8個，分別為：辦公室、綜合處、農村處、城市處、黨群處、科教文衛處、財經一處、財經二處，另設機關黨委；下設事業單位中共湖南省委政策研究室信息中心。省委財經工作領導小組辦公室、省委黨建工作領導小組辦公室秘書處、省全面小康辦設在省委政研室。

　　二、一般公共預算支出情況

　　(一)基本支出情況

　　我室屬于財政一級預算單位，財務相對簡單，預算經費支出除保障人員經費和機關正常運轉外，其余均用于參謀服務工作，既不需要進行下屬單位資金分配和資金撥付，也沒有省級預算安排的專項資金。2020年我室財政預算1811.2萬元，同比增加5.54%。其中，基本支出預算經費1240.03萬元，項目支出預算經費450萬元。全年經費決算為1705.16萬元。

　　(二)項目支出情況

　　2020年項目支出年初預算數為450萬元，是指單位為完成業務工作發生的支出。其中：政研專項及重大課題支出305萬元，主要用于本單位專項調查研究及課題調研方面；省財經辦工作支出60萬元，主要用于省委財經委員會日常工作及省委財經委員經濟形勢分析會議等方面；全省全面小康建設社會工作支出45萬元，主要用于小康辦日常支出及全省小康督查及指導方面；因公出國35萬元，主要用于業務工作需要出國考察方面；培訓費支出5萬元，主要用于小康辦培訓方面工作。

　　三、政府性基金預算支出情況

　　本室無政府性基金預算支出。

　　四、國有資本經營預算支出情況

　　本室無國有資本經營預算支出。

　　五、社會保險基金預算支出情況

　　我室2020年社會保險基金預算支出210萬元。其中，機關事業單位養老保險繳費預算支出95萬元；行政單位醫療預算支出71萬元；公務員醫療補助43萬元；其他行政事業單位醫療支出1萬元。

　　六、部門整體支出績效情況

　　2020年，我室嚴謹細致做好財務工作，全面貫徹落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，修訂完善了《省委政研室(省委財經辦)財務管理制度》，嚴格執行資金使用和財務報賬審批程序，力求每項資金使用都合理合規、公開透明、節約高效。2020年“三公”經費預算數為70萬元，其中公務接待費10萬元，公務用車購置及運行費25萬元(其中，無公務用車購置費，公務用車運行費25萬元)，因公出國(境)費35萬元。2020年“三公”經費預算比2019年減少36萬元。2020年機關運行經費當年一般公共預算款數為241.03萬元，比2019年預算減少24.09萬元，減少9.08%。樓堂館所控制情況方面，辦公地點在省委大院四辦公樓五樓，沒有新建樓堂館所，沒有在外租賃辦公用房，辦公用房資源相對緊張。因此，上述自評重要指標，評分均為滿分。

　　七、存在的問題及原因分析

　　我室績效考核存在的主要問題是：資金使用與取得的績效難以量化。主要原因是：我室作為省委決策參謀服務部門，主要工作任務就是為省委和省委領導提供決策參謀服務，以文輔政，以文服務基層和人民群眾，工作績效直接受省委和省委領導的檢驗，沒有數量可以衡量、考核。

　　八、下一步改進措施

　　結合工作實際，加強預算績效管理體系建設，創新預算績效管理理念，優化預算績效管理方法，設置更科學的預算績效評價指標庫，為預算編制、績效目標管理、績效考核提供指引。

　　九、績效自評結果擬應用和公開情況

　　自評報告和自評結果擬在我室官方網站上公布。