2022年度中共湖南省委政策研究室整體支出績效自評報告

中共湖南省委政策研究室（蓋章）

二O二三年五月

目錄

一、部門（單位）基本情況

二、一般公共預(yù)算支出情況

（一）基本支出情況

（二）項目支出情況

三、政府性基金預(yù)算支出情況

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

五、社會保險基金預(yù)算支出情況

六、部門整體支出績效情況

七、存在的問題及原因分析

八、下一步改進(jìn)措施

九、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

一、部門（單位）基本情況

省委政研室是省委工作部門，主要承擔(dān)為省委和省委主要領(lǐng)導(dǎo)文稿和決策參謀服務(wù)、圍繞省委中心工作開展調(diào)查研究、提供信息咨詢服務(wù)等重要職能。全室共核定編制46名，其中行政編制39名（含工勤編制1名），事業(yè)編制7名；設(shè)主任1名、副主任3名、一級巡視員1名；內(nèi)設(shè)辦公室、綜合處、農(nóng)村處、城市處、黨群處、科教文衛(wèi)處6個職能處室，另設(shè)機(jī)關(guān)黨委、信息中心。目前，全室共有在編在崗工作人員43人，離退休老干部及職工26人。

二、一般公共預(yù)算支出情況

（一）2022年部門預(yù)算情況

我室屬于財政一級預(yù)算單位，沒有省級預(yù)算安排的專項資金。2022年我室年初財政預(yù)算1835.53萬元，同比減少6.76%。其中，基本支出預(yù)算經(jīng)費(fèi)1117.93萬元（工資福利支出862.4萬元，商品和服務(wù)支出 128.53元，對個人和家庭的補(bǔ)助127萬元），項目支出預(yù)算經(jīng)費(fèi)717.6萬元（按項目管理的商品和服務(wù)支出579.55萬元，資本性支出138.05萬元）。

（二）2022年部門決算情況

2022年收入決算數(shù)2302.17萬元（含上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)350.39萬元），較上年2273.95萬元增長1.24%。2022年支出決算數(shù)1906.49萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1527.24萬元，日常公用經(jīng)費(fèi) 125.95萬元，項目支出253.31萬元，本年度支出決算數(shù)較上年1707.65萬元增長11.06%。

（三）2022年支出分類情況

1.基本支出：基本支出系保障我室機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼和離退休人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。2022年基本支出 1653.19萬元，較上年1301.17萬元增加352.02萬元，增長27.05%。其中：人員經(jīng)費(fèi)1527.24萬元，占比92.38%，日常公用經(jīng)費(fèi)125.95萬元，占比7.62%。

2.項目支出：項目支出是指單位為完成業(yè)務(wù)工作發(fā)生的支出。其中：政研專項、決策咨詢課題專項、鄉(xiāng)村振興專項等支出252.75萬元，培訓(xùn)支出0.56元。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)情況

“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為46萬元，支出決算為8.42萬元，完成預(yù)算的18.30%，其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為5萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是未產(chǎn)生出國（境）費(fèi)用，與上年相比減少0萬元，減少0%。主要原因是未產(chǎn)生出國（境）費(fèi)用。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3萬元，支出決算為0.42萬元，完成預(yù)算的14%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格落實“八項規(guī)定”精神和“國內(nèi)公務(wù)接待有關(guān)規(guī)定”，接待人數(shù)減少。決算數(shù)與上年相比減少1.01萬元，下降70.63%,減少的主要原因是受疫情影響導(dǎo)致外省工作交流、市州業(yè)務(wù)銜接等接待任務(wù)減少。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為38萬元，支出決算為8萬元，完成預(yù)算的21.05%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格落實省委過緊日子的要求，推遲更新公務(wù)車和壓縮公務(wù)用車費(fèi)用；與上年相比減少2萬元，下降78.49%,下降的主要原因是2022年未更新公務(wù)車。

三、政府性基金預(yù)算支出情況

本室無政府性基金預(yù)算支出。

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

本室無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

五、社會保險基金預(yù)算支出情況

我室2022年社會保險基金預(yù)算支出175萬元。其中，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)預(yù)算支出66萬元；行政單位醫(yī)療預(yù)算支出56萬元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助47萬元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6萬元。

六、部門整體支出績效情況

2022年，我室嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致做好財務(wù)工作，全面貫徹落實《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》，修訂完善了《省委政研室（省委財經(jīng)辦）財務(wù)管理制度》，嚴(yán)格執(zhí)行資金使用和財務(wù)報賬審批程序，力求每項資金使用都合理合規(guī)、公開透明、節(jié)約高效。樓堂館所控制情況方面，辦公地點在省委大院四辦公樓五樓，沒有新建樓堂館所，沒有在外租賃辦公用房，辦公用房資源相對緊張。因此，上述自評重要指標(biāo)，評分均為滿分。

七、存在的問題及原因分析

主要包括：一是下基層調(diào)查研究不夠；二是文稿服務(wù)和決策參謀服務(wù)成效難以量化。我室作為省委重要的決策參謀服務(wù)部門，主責(zé)主業(yè)就是為省委和省委主要領(lǐng)導(dǎo)提供文稿和決策參謀服務(wù)，工作量的多少直接由省委和省委主要領(lǐng)導(dǎo)安排，工作績效直接受省委和省委主要領(lǐng)導(dǎo)的檢驗，以省委主要領(lǐng)導(dǎo)滿意為標(biāo)準(zhǔn)。

八、下一步改進(jìn)措施

結(jié)合工作實際，加強(qiáng)預(yù)算績效管理體系建設(shè)，創(chuàng)新預(yù)算績效管理理念，優(yōu)化預(yù)算績效管理方法，設(shè)置更科學(xué)的預(yù)算績效評價指標(biāo)庫，為預(yù)算編制、績效目標(biāo)管理、績效考核提供指引。

九、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

自評報告和自評結(jié)果擬在我室官方網(wǎng)站上公布。

附件1：

2022年度部門整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表.docx

附件2：

2022年度部門整體支出績效自評表.docx

附件3：

2022年度項目支出績效自評表.docx

附件4：

2022年省級預(yù)算部門績效自評工作考核評分表.docx