2022年度

中共湖南省委政策研究室部門決算

目    錄

第一部分中共湖南省委政策研究室概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第一部分

中共湖南省委政策研究室概況

一、部門職責(zé)

省委政研室是為省委決策服務(wù)，為省委和省委主要領(lǐng)導(dǎo)起草重要文稿、開展綜合性調(diào)研和提供信息咨詢服務(wù)的省委工作部門。

主要職能如下：（1）根據(jù)省委的指示，服務(wù)省委主要領(lǐng)導(dǎo)文稿起草，服務(wù)省委的重要文稿和文件起草。（2）根據(jù)省委的意圖和部署，圍繞貫徹落實(shí)黨的路線方針政策、中央的戰(zhàn)略部署和省委的工作安排，開展調(diào)查研究，反映情況，提出建議，供省委決策參考，并進(jìn)行決策后的跟蹤調(diào)查，促進(jìn)政策完善。（3）收集整理國內(nèi)外、省內(nèi)外重要信息資料，為省委提供經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)文明建設(shè)等方面的重要情況及分析研判。（4）根據(jù)需要，牽頭組織協(xié)調(diào)省直有關(guān)部門和有關(guān)市州、縣（市、區(qū)）開展調(diào)查研究。（5）承擔(dān)省委交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。我室共有內(nèi)設(shè)處室6個(gè)，分別為：辦公室、綜合處、農(nóng)村處、城市處、黨群處、科教文衛(wèi)處，另設(shè)機(jī)關(guān)黨委（人事處）；下設(shè)事業(yè)單位中共湖南省委政策研究室信息中心。

（二）決算單位構(gòu)成。省委政研室2022年部門決算匯總公開單位只有省委政研室本級(jí)。

第二部分

部門決算表

第三部分

2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)2302.17萬元（含上年結(jié)余237.59萬元），與上年相比，增加28.22萬元，增加1.24%，主要是因?yàn)槟曛胸?cái)政追加了人員經(jīng)費(fèi)。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)2302.17萬元（含上年結(jié)余237.59萬元），其中：財(cái)政撥款收入2064.58萬元，占89.68%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金237.59萬元，占10.32%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)1906.49萬元，年末結(jié)余395.68萬元，其中：基本支出1653.19萬元，占86.71%；項(xiàng)目支出253.30萬元，占13.29%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2302.17萬元（含上年結(jié)余237.59萬元），與上年相比，增加28.22萬元，增加1.24%，主要是因?yàn)樨?cái)政年中追加了人員經(jīng)費(fèi)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度財(cái)政撥款支出合計(jì)1906.49萬元，占本年支出總計(jì)的82.81%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加198.84萬元，增加11.64%，主要是因?yàn)樨?cái)政年中追加了人員經(jīng)費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度財(cái)政撥款支出1906.49萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1375.44萬元，占72.14%；教育出支0.56萬元，占0.03%；社會(huì)保障和就業(yè)支出336.87萬元，占17.67%；衛(wèi)生健康支出109.00萬元，占5.72%；住房保障支出84.62元，占4.44%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1835.53萬元，支出決算數(shù)為1906.49萬元，完成年初預(yù)算的103.87%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）年初算數(shù)1440.53萬元，支出決算數(shù)1375.44萬元，完成年初預(yù)算數(shù)95.48%，其中：

（1）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出年初預(yù)算數(shù)為727.93萬元，支出決算1122.7萬元，完成年初預(yù)算的154.23%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，財(cái)政年中追加了人員經(jīng)費(fèi)。

（2）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）支出年初預(yù)算數(shù)為712.6萬元，支出決算252.75萬元，完成年初預(yù)算的35.47%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：受疫情影響，本單位部分業(yè)務(wù)工作未開展。

2、教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）支出年初預(yù)算5萬元，支出決算數(shù)為0.56萬元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：受疫情影響，本單位業(yè)務(wù)培訓(xùn)未完成。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）年初算數(shù)193萬元，支出決算數(shù)336.87萬元，完成年初預(yù)算數(shù)174.54%，其中：

（1）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）支出年初預(yù)算數(shù)為127萬元，支出決算數(shù)為275萬元，完成年初預(yù)算的216.54%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，財(cái)政年中追加了離退休人員經(jīng)費(fèi)。

（2）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）支出年初預(yù)算數(shù)為66萬元，支出決算數(shù)為61.87萬元，完成年初預(yù)算的93.74%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)出經(jīng)費(fèi)減少。

4、衛(wèi)生健康支出（類）年初算數(shù)109萬元，支出決算數(shù)109萬元，完成年初預(yù)算數(shù)100%，其中：

（1）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出年初預(yù)算數(shù)為56萬元，支出決算數(shù)為56萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（2）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）支出年初預(yù)算數(shù)為47萬元，支出決算數(shù)為47萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（3）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）支出年初預(yù)算數(shù)為6萬元，支出決算數(shù)為6萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出年初預(yù)算數(shù)為88萬元，支出決算數(shù)為84.62萬元，完成年初預(yù)算的96.16%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)出經(jīng)費(fèi)減少。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款基本支出1653.19萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1527.24萬元，占基本支出的92.38%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金等。

公用經(jīng)費(fèi)125.95萬元，占基本支出的7.62%，主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為46萬元，支出決算為8.42萬元，完成預(yù)算的18.30%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為5萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年未安排出國訪問活動(dòng)，與上年決算數(shù)0萬元相比減少0萬元，減少0%。減少的主要原因是：本年未安排出國訪問活動(dòng)。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3萬元，支出決算為0.42萬元，完成預(yù)算的14%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格落實(shí)“八項(xiàng)規(guī)定”精神和“國內(nèi)公務(wù)接待有關(guān)規(guī)定”，接待任務(wù)減少。與上年決算數(shù)1.43萬元相比減少1.01萬元，減少70.63%。減少的主要原因是：受疫情影響導(dǎo)致外省工作交流、市州業(yè)務(wù)銜接等接待任務(wù)減少。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為20萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年未購置新車。與上年決算數(shù)27.19萬元相比減少27.19萬元，減少100%，減少的主要原因是：需更換的舊車處置手續(xù)未完成，推遲購置新車。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為18萬元，支出決算為8萬元，完成預(yù)算的44.44%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格落實(shí)省委過緊日子的要求，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用，與上年決算數(shù)10萬元相比減少2萬元，減少20%，減少的主要原因是：嚴(yán)格落實(shí)省委過緊日子的要求，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.42萬元，占4.99%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算8萬元，占95.01%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.42萬元，全年共接待來訪團(tuán)組3個(gè)、來賓30人次，主要是接待中央及外省政研室銜接工作、市州委政研室匯報(bào)工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為8萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元，主要是車輛日常維護(hù)、汽油、車輛保險(xiǎn)、過路過橋、安全獎(jiǎng)等支出，截止2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和轉(zhuǎn)余0萬元。本單位無政府性基金收支。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出125.95萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少85.32萬元，降低40.38%。主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

十、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)4.93萬元，主要用于：省委十二屆三次全會(huì)文件起草組工作會(huì)議、省委十二屆三次全會(huì)簡報(bào)組會(huì)議，參會(huì)人數(shù)75人，內(nèi)容為全會(huì)文件起草、領(lǐng)導(dǎo)講話稿、全會(huì)簡報(bào)編輯等工作。

2022年本部門開支培訓(xùn)費(fèi)0.56萬元，主要用于：事業(yè)單位人員職業(yè)培訓(xùn)、財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)，人數(shù)11人，內(nèi)容為信息中心人員參加事業(yè)單位業(yè)務(wù)培訓(xùn)、財(cái)務(wù)人員的繼續(xù)教育培訓(xùn)。

十一、政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額120.42萬元，其中：政府采購貨物支出98.69萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出21.73萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，一般公務(wù)用車4輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、2022年度預(yù)算績效情況的說明

（1）部門整體支出績效情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2022 年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目5個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金717.6萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%，實(shí)際支出253.3萬元。2022年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。2022年度0個(gè)國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

我單位項(xiàng)目預(yù)算支出受疫情影響，績效目標(biāo)完成有所減緩，涉及一般公共預(yù)算支出717.6萬元，實(shí)際支出253.3萬元，執(zhí)行率35.29%。政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從整體情況來看，省財(cái)政廳批復(fù)下達(dá)后，我室辦公室及財(cái)務(wù)人員聯(lián)系實(shí)際，對項(xiàng)目支出做到了嚴(yán)格控制、規(guī)范使用。結(jié)合省財(cái)政廳、省績效辦和機(jī)關(guān)內(nèi)部審計(jì)的要求，對財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)一步完善，各專項(xiàng)工作按目標(biāo)抓好落實(shí)，注重專項(xiàng)資金的使用效果，定期對專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用范圍、控制比例、使用情況通報(bào)、使用計(jì)劃的制定等進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保制度落到實(shí)處。制度完善后，嚴(yán)格按章依規(guī)合理使用經(jīng)費(fèi)，做到把好使用關(guān)、審核關(guān)、報(bào)賬關(guān)。資金使用管理中沒有違規(guī)行為。

我單位整體預(yù)算支出績效目標(biāo)完成較好，涉及一般公共預(yù)算支出1835.53萬元，實(shí)際支出1906.49萬元，執(zhí)行率103.86%。政府性基金預(yù)算支出0萬元。基本支出及項(xiàng)目支出完成率較高，在確保單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、確保意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域安全等方面取得較好成效。嚴(yán)格規(guī)范并落實(shí)資產(chǎn)管理辦法，確保了國有資產(chǎn)的保值。從整體情況來看，我室全面貫徹落實(shí)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》，修訂完善了《省委政研室財(cái)務(wù)管理制度》，抓好成本控制，強(qiáng)化勤儉辦事，注重節(jié)約開支，嚴(yán)格執(zhí)行資金使用和財(cái)務(wù)報(bào)賬審批程序；力求每項(xiàng)資金使用都合理合規(guī)、公開透明、節(jié)約高效。樓堂館所控制情況方面，辦公地點(diǎn)在省委大院四辦公樓五樓，沒有新建樓堂館所，沒有在外租賃辦公用房，辦公用房資源相對緊張。

（2）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

省委政研室項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評(píng)得分為滿分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為717.6萬元，執(zhí)行數(shù)為253.3萬元，完成預(yù)算的35.29%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是高質(zhì)量完成省委領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的文稿起草服務(wù)任務(wù)。二是高質(zhì)量完成省委、省政府交辦的重要文稿和文件稿起草任務(wù)。三是對全省經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)文明等方面重大問題、熱點(diǎn)問題、難點(diǎn)問題等開展調(diào)查研究，提出切實(shí)可行的對策建議。

（二）存在的問題及原因分析

發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是下基層調(diào)查研究不夠；二是文稿服務(wù)和決策參謀服務(wù)成效難以量化。我室作為省委重要的決策參謀服務(wù)部門，主責(zé)主業(yè)就是為省委和省委主要領(lǐng)導(dǎo)提供決策參謀服務(wù)，工作量的多少直接由省委和省委主要領(lǐng)導(dǎo)安排，工作績效直接受省委和省委主要領(lǐng)導(dǎo)的檢驗(yàn)，以省委主要領(lǐng)導(dǎo)滿意為標(biāo)準(zhǔn)。

（三）下一步改進(jìn)措施

結(jié)合工作實(shí)際，加強(qiáng)預(yù)算績效管理體系建設(shè)，創(chuàng)新預(yù)算績效管理理念，優(yōu)化預(yù)算績效管理方法，設(shè)置更科學(xué)的預(yù)算績效評(píng)價(jià)指標(biāo)庫，為預(yù)算編制、績效目標(biāo)管理、績效考核提供指引。

第四部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款安排的因公出國（境）、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車購置運(yùn)行費(fèi)以及其他費(fèi)用。