2023年中共湖南省委政策研究室部門預算

目 錄

第一部分 2023年部門預算說明

第二部分 2023年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）

9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）

10、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）

11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）

12、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）

13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）

14、一般公共預算“三公”經費支出表

15、政府性基金預算支出表

16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

18、國有資本經營預算支出表

19、財政專戶管理資金預算支出表

20、省級專項資金預算匯總表

21、省級專項資金績效目標表

22、其他項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，如本部門無相關收支情況，也需公開空表。

第一部分 2023年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責。（1）根據省委的指示，服務省委領導同志的文稿起草，服務省委的重要文稿和文件起草。（2）根據省委的意圖和部署，圍繞貫徹落實黨的路線方針政策、中央的戰略部署和省委的工作安排，開展調查研究，反映情況，提出建議，供省委決策參考，并進行決策后的跟蹤調查，促進政策完善。（3）收集整理國內外、省內外重要信息資料，對經濟、政策、社會、文化、生態文明建設等方面的重要情況進行分析研判，及時將有關資料和研究結果提供給省委領導參閱。（4）根據需要，牽頭組織協調省直有關部門和有關市州、縣（市、區）開展調查研究。（5）承擔省委交辦的其它事項。

（二）機構設置。我室共有內設處室6個，分別為：辦公室、綜合處、農村處、城市處、黨群處、科教文衛處，另設機關黨委（人事處）；下設事業單位中共湖南省委政策研究室信息中心。

二、部門預算單位構成

省委政研室只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算1927.83萬元，其中，一般公共預算撥款1725.10萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上年結轉202.73萬元。收入較去年增加92.3萬元，主要是增加人員經費及上年結余等。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算1927.83萬元，其中，一般公共服務1472.83萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術0萬元，社會保障和就業支出257萬元，衛生健康支出110萬元，住房保障支出88萬元。支出較去年增加92.3萬元，主要是增加人員經費及上年結余等。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算1927.83萬元，其中，一般公共服務支出1472.83萬元，占76.40%；公共安全支出0萬元，占0%；教育支出0萬元，占0%；社會保障和就業支出257萬元，占13.33%；衛生健康支出110萬元，占5.71%；住房保障支出88萬元，占4.56%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數1335.10萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算592.73萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括政研專項、鄉村振興專項、決策咨詢和重大課題、省直工委課題研究經費等，其中：政研專項及重大課題支出526.05萬元（包括本年預算335萬元，上年結余191.05萬元，主要用于本單位專項調查研究及課題調研方面；鄉村振興專項60.69萬元（包括本年預算50萬元，上年結余10.69萬元），主要用于鄉村振興辦日常工作等方面；因公出國5萬元，主要用于業務工作人員出國費用；省直工委課題研究費1萬元，主要用于省直工委專項課題經費。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年本部門機關運行經費155.1萬元，比上年預算增加26.57萬元，上升20.67%，主要是增加出差、外出調研、內部刊物郵寄費等相關費用。

（二）“三公”經費預算：2023年本部門行政事業單位“三公”經費預算數為27萬元，其中，公務接待費2萬元，公務用車購置及運行費20萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費20萬元），因公出國（境）費5萬元。2023年“三公”經費預算較2021年減少19萬元，主要是厲行節約，對“三公”經費進行壓減。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算10萬元，擬召開業務工作調研交流會、省委農村工作會、省委經濟工作會等相關會議文稿起草工作，人數約300人，內容為業務工作交流、省委經濟工作、省委農村工作等會議文稿起草等；培訓費預算0萬元，擬開展業務工作培訓；擬舉辦0等節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。

（四）政府采購情況：2 023年本部門政府采購預算總額100萬元，其中，貨物類采購預算70萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算30萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車4輛，其中，機要通信用車1輛，應急保障用車1輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為1927.83萬元，其中，基本支出1335.1萬元，項目支出592.73萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分2023年部門預算表（附件）