2023年度中共湖南省委政策研究室整體支出績效自評報告

中共湖南省委政策研究室（蓋章）

二O二四年五月

目 錄

一、部門（單位）基本情況

二、一般公共預算支出情況

（一）基本支出情況

（二）項目支出情況

三、政府性基金預算支出情況

四、國有資本經營預算支出情況

五、社會保險基金預算支出情況

六、部門整體支出績效情況

七、存在的問題及原因分析

八、下一步改進措施

九、績效自評結果擬應用和公開情況

一、部門（單位）基本情況

省委政研室是省委工作部門，主要承擔為省委和省委主要領導文稿和決策參謀服務、圍繞省委中心工作開展調查研究、提供信息咨詢服務等重要職能。全室共核定編制46名，其中行政編制39名（含工勤編制1名），事業編制7名；設主任1名、副主任3名；內設辦公室、綜合處、農村處、城市處、黨群處、科教文衛處6個職能處室，另設機關黨委、信息中心。截至2023年12月31日，全室共有在編在崗工作人員43人，離退休老干部及職工24人。

二、一般公共預算支出情況

（一）2023年部門預算情況

我室屬于財政一級預算單位，沒有省級預算安排的專項資金。2023年我室年初財政預算1927.83萬元，同比增長5.03%。其中，基本支出預算經費1335.1萬元（工資福利支出1180萬元，商品和服務支出 155.1元，對個人和家庭的補助195萬元），項目支出預算經費592.73萬元。

（二）2023年部門決算情況

2023年收入決算數2125.23萬元（含上年結余結轉127.73萬元），較上年2302.17萬元下降7.69%。2023年支出決算數1819.90萬元，其中：人員經費1267.79萬元，日常公用經費139.00萬元，項目支出413.10萬元，本年度支出決算數較上年1906.49萬元下降4.54%。

（三）2023年支出分類情況

1.基本支出：基本支出系保障我室機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于在職人員基本工資、津貼補貼和離退休人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、維修（護）費等日常公用經費。2023年基本支出 1406.8萬元，較上年1653.19萬元減少246.39萬元，下降14.9%。其中：人員經費1267.8萬元，占比90.12%，日常公用經費139.00萬元，占比9.88%。

2.項目支出：項目支出是指單位為完成業務工作發生的支出。其中：政研專項、決策咨詢課題專項、鄉村振興專項等支出413.1萬元。

（四）“三公”經費情況

“三公”經費財政撥款支出年初預算為27萬元，支出決算為38.05萬元，超出年初預算的40.93%，其中：

1.因公出國（境）費支出年初預算為5萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數小于年初預算數的主要原因是未產生出國（境）費用，與上年相比減少0萬元，減少0%。主要原因是未產生出國（境）費用。

2.公務接待費支出年初預算為2萬元，支出決算為0.84萬元，完成預算的42.2%，決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格落實“八項規定”精神和“國內公務接待有關規定”。決算數與上年相比增加0.42萬元，增幅100%,增長的主要原因是疫情后外省工作交流、市州業務銜接等接待任務增多。

3.公務用車購置費及運行維護費支出年初預算為20萬元，支出決算為37.21萬元，超出預算的86.05%，與上年相比增加29.21萬元，增長365.13%，主要原因是2023年置換新車，追加了公務用購置費。

三、政府性基金預算支出情況

本室無政府性基金預算支出。

四、國有資本經營預算支出情況

本室無國有資本經營預算支出。

五、社會保險基金預算支出情況

我室2023年社會保險基金預算支出202萬元。其中，機關事業單位養老保險繳費預算支出92萬元；行政單位醫療預算支出58萬元；公務員醫療補助46萬元；其他行政事業單位醫療支出6萬元。

六、部門整體支出績效情況

2023年，我室嚴謹細致做好財務工作，全面貫徹落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，嚴格執行《省委政研室財務管理制度》，資金使用和財務報賬審批程序規范，力求每項資金使用都合理合規、公開透明、節約高效。樓堂館所控制情況方面，辦公地點在省委大院四辦公樓五樓，沒有新建樓堂館所，沒有在外租賃辦公用房，辦公用房資源相對緊張。因此，上述自評重要指標，評分均為滿分。

七、存在的問題及原因分析

主要包括：一是下基層調查研究不夠；二是文稿服務和決策參謀服務成效難以量化。我室作為省委重要的決策參謀服務部門，主責主業就是為省委和省委主要領導提供文稿和決策參謀服務，工作量的多少直接由省委和省委主要領導安排，工作績效直接受省委和省委主要領導的檢驗，以省委主要領導滿意為標準。

八、下一步改進措施

結合工作實際，加強預算績效管理體系建設，創新預算績效管理理念，優化預算績效管理方法，設置更科學的預算績效評價指標庫，為預算編制、績效目標管理、績效考核提供指引。

九、績效自評結果擬應用和公開情況

自評報告和自評結果擬在我室官方網站上公布。

附件1：2023年度部門整體支出績效評價基礎數據表.doc

附件2：2023年度部門整體支出績效自評表.doc

附件3：2023年度項目支出績效自評表.doc