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    中共湖南省委政策研究室2023年度部門決算

    來源:湖南政研網(wǎng) 作者:  時間:2024-09-05 10:55:56

    2023年度

    中共湖南省委政策研究室部門決算

    目錄

    第一部分中共湖南省委政策研究室概況

    一、部門職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    第二部分2023年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

    七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    第三部分2023年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    二、收入決算情況說明

    三、支出決算情況說明

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

    八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

    九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出說明

    十、一般性支出情況

    十一、關(guān)于政府采購支出說明

    十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

    十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

    第四部分名詞解釋

    第五部分附件

    第一部分

    中共湖南省委政策研究室概況

    一、部門職責(zé)

    省委政研室是為省委決策服務(wù),為省委和省委主要領(lǐng)導(dǎo)起草重要文稿、開展綜合性調(diào)研和提供信息咨詢服務(wù)的省委工作部門。

    主要職能如下:(1)根據(jù)省委的安排,服務(wù)省委主要領(lǐng)導(dǎo)同志的文稿起草,服務(wù)省委的重要文稿和文件起草。(2)根據(jù)省委的意圖和部署,圍繞貫徹落實黨的路線方針政策、中央的戰(zhàn)略部署和省委的工作安排,開展調(diào)查研究,反映情況,提出建議,供省委決策參考,并進(jìn)行決策后的跟蹤調(diào)查,促進(jìn)政策完善。(3)收集整理國內(nèi)外、省內(nèi)外重要信息資料,對經(jīng)濟(jì)、政治、社會、文化、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)等方面的重要情況進(jìn)行分析研判。(4)根據(jù)需要,牽頭組織協(xié)調(diào)省直有關(guān)部門和有關(guān)市州、縣(市、區(qū))開展調(diào)查研究。(5)承擔(dān)省委交辦的其它事項。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

    (一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。我室共有內(nèi)設(shè)處室6個,分別為:辦公室、綜合處、農(nóng)村處、城市處、黨群處、科教文衛(wèi)處,另設(shè)機(jī)關(guān)黨委(人事處);下設(shè)事業(yè)單位中共湖南省委政策研究室信息中心。

    (二)決算單位構(gòu)成。省委政研室2023年部門決算匯總公開單位只有省委政研室本級。

    第二部分

    部門決算表

    5_副本.jpg

    第三部分

    2023年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    2023年度收、支總計2125.23萬元(含上年結(jié)余127.73萬元),與上年相比,減少176.94萬元,下降7.69%,主要是因為依照財政“過緊日子”要求壓減經(jīng)費開支。

    二、收入決算情況說明

    2023年度收入合計2125.23萬元(含上年結(jié)余127.73萬元),其中:財政撥款收入1997.5萬元,占93.99%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金127.73萬元,占6.01%。

    三、支出決算情況說明

    2023年度支出合計1819.9萬元,年末結(jié)余305.33萬元,其中:基本支出1406.8萬元,占77.30%;項目支出413.10萬元,占22.7%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2023年度財政撥款收、支總計2125.23萬元(含上年結(jié)余127.73萬元),與上年相比,減少176.94萬元,下降7.69%,主要是因為依照財政“過緊日子”要求壓減經(jīng)費開支。

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

    (一)財政撥款支出決算總體情況

    2023年度財政撥款支出合計1819.9萬元,占本年支出總計的85.63%,與上年相比,財政撥款支出減少86.59萬元,下降4.54%,主要是因為依照財政“過緊日子”要求壓減經(jīng)費開支。

    (二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    2023年度財政撥款支出1819.9萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出1319.31萬元,占72.49%;教育出支0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)支出302.59萬元,占16.63%;衛(wèi)生健康支出110.00萬元,占6.04%;住房保障支出88.00元,占4.84%。

    (三)財政撥款支出決算具體情況

    2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1927.83萬元,支出決算數(shù)為1819.9萬元,完成年初預(yù)算的94.40%,其中:

    1.一般公共服務(wù)支出(類)年初算數(shù)1472.83萬元,支出決算數(shù)1319.31萬元,完成年初預(yù)算數(shù)89.58%,其中:

    (1)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)行政運(yùn)行(項)支出年初預(yù)算數(shù)為880.1萬元,支出決算906.20萬元,完成年初預(yù)算的102.97%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:新購置1臺公務(wù)用車,車輛運(yùn)行經(jīng)費增加。

    (2)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)一般行政管理事務(wù)(項)支出年初預(yù)算數(shù)為592.73萬元,支出決算413.10萬元,完成年初預(yù)算的69.69%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:本單位部分業(yè)務(wù)工作未開展。

    2.科學(xué)技術(shù)支出(類)社會科學(xué)(款)其他社會科學(xué)支出(項)支出年初預(yù)算0萬元,支出決算數(shù)為0萬元,主要原因是:年中追加項目經(jīng)費9萬元,本單位未開展此項工作。

    3.社會保障和就業(yè)支出(類)年初算數(shù)257萬元,支出決算數(shù)302.59萬元,完成年初預(yù)算數(shù)117.74%,其中:

    (1)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)支出年初預(yù)算數(shù)為195萬元,支出決算數(shù)為210.59萬元,完成年初預(yù)算的107.99%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:離休人員醫(yī)藥費增加,退休人員去世撫恤金支出。

    (2)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)支出年初預(yù)算數(shù)為62萬元,支出決算數(shù)為92萬元,完成年初預(yù)算的148.39%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:養(yǎng)老保險基數(shù)調(diào)整支出增加。

    4.衛(wèi)生健康支出(類)年初算數(shù)110萬元,支出決算數(shù)110萬元,完成年初預(yù)算數(shù)100%,其中:

    (1)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)支出年初預(yù)算數(shù)為58萬元,支出決算數(shù)為58萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

    (2)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項)支出年初預(yù)算數(shù)為46萬元,支出決算數(shù)為46萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

    (3)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項)支出年初預(yù)算數(shù)為6萬元,支出決算數(shù)為6萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

    5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)支出年初預(yù)算數(shù)為88萬元,支出決算數(shù)為88萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    2023年度財政撥款基本支出1406.8萬元,其中:人員經(jīng)費1267.79萬元,占基本支出的90%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、醫(yī)療費補(bǔ)助、獎勵金等。

    公用經(jīng)費139.00萬元,占基本支出的10%,主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。

    七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

    (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

    “三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為45萬元,支出決算為38.05萬元,完成預(yù)算的85%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年未安排出國訪問活動、公務(wù)接待和公務(wù)用車運(yùn)行遵循厲行節(jié)約原則,與上年相比增加29.63萬元,增長351.9%,增長的主要原因是年中購置1臺實物保障用車,追加公務(wù)用車購置費。其中:

    因公出國(境)費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年未安排出國訪問活動,與上年決算數(shù)0萬元相比減少0萬元,減少0%。減少的主要原因是:本年未安排出國訪問活動。

    公務(wù)接待費支出預(yù)算為2萬元,支出決算為0.84萬元,完成預(yù)算的42%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:嚴(yán)格落實“八項規(guī)定”精神和“國內(nèi)公務(wù)接待有關(guān)規(guī)定”控制接待經(jīng)費。與上年決算數(shù)0.42萬元相比增加0.42萬元,增長100%。增長的主要原因是:外省工作交流、市州業(yè)務(wù)銜接等接待任務(wù)增加。

    公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為22.62萬元,支出決算為19.57萬元,完成預(yù)算的87%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:控制新車購置成本,與上年決算數(shù)0萬元相比增長19.57萬元,增長的主要原因是:年中追加經(jīng)費新購置實物保障用車1臺。

    公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出預(yù)算為20.38萬元,支出決算為17.64萬元,完成預(yù)算的87%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:嚴(yán)格落實“過緊日子”的要求,壓縮公務(wù)用車運(yùn)行費用,與上年決算數(shù)8萬元相比增加9.64萬元,增長120.5%,增長的主要原因是:新車購置車輛裝飾油耗等相應(yīng)增加。

    (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

    2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,公務(wù)接待費支出決算0.84萬元,占2.21%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費及運(yùn)行維護(hù)費支出決算37.21萬元,占97.79%。其中:

    1.因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。

    2.公務(wù)接待費支出決算為0.84萬元,全年共接待來訪團(tuán)組7個、來賓53人次,主要是接待中央政研室及外省政研室來我省調(diào)研、市州委政研室銜接工作發(fā)生的接待支出。

    3.公務(wù)用車購置費及運(yùn)行維護(hù)費支出決算為37.21萬元,其中:公務(wù)用車購置費19.57萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費17.64萬元,主要是購置實物保障用車1臺及車輛日常維護(hù)、汽油、車輛保險、過路過橋、安全獎等支出,截止2023年12月31日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。

    八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

    2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元;支出0萬元,其中基本支出0萬元,項目支出0萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和轉(zhuǎn)余0萬元。本單位無政府性基金收支。

    九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出說明

    本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出139.00萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少16.1萬元,降低10.38%。主要原因是:認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

    十、一般性支出情況說明

    2023年本部門開支會議費0.53萬元,主要用于:省委十二屆四次全會文件起草組工作會議,參會人數(shù)約20人,內(nèi)容為全會文件起草、領(lǐng)導(dǎo)講話稿、全會簡報編輯等工作。

    十一、政府采購支出說明

    本部門2023年度政府采購支出總額179.15萬元,其中:政府采購貨物支出54.02萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出125.13萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

    十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

    截至2023年12月31日,本單位共有車輛4輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,一般公務(wù)用車4輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

    十三、2023年度預(yù)算績效情況的說明

    (一)績效管理工作開展情況

    根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位組織對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目6個,二級項目0個,共涉及資金658.15萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%,實際支出413.1萬元。2023年度0個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。2023年度0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。

    我單位項目預(yù)算支出涉及一般公共預(yù)算支出658.15萬元,實際支出413.1萬元,執(zhí)行率62.77%。政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從整體情況來看,省財政廳批復(fù)下達(dá)后,我室辦公室及財務(wù)人員聯(lián)系實際,對項目支出做到了嚴(yán)格控制、規(guī)范使用。結(jié)合省財政廳、省績效辦和機(jī)關(guān)內(nèi)部審計的要求,對財務(wù)管理制度進(jìn)一步完善,各專項工作按目標(biāo)抓好落實,注重專項資金的使用效果,定期對專項經(jīng)費的使用范圍、控制比例、使用情況通報、使用計劃的制定等進(jìn)行監(jiān)督檢查,確保制度落到實處。制度完善后,嚴(yán)格按章依規(guī)合理使用經(jīng)費,做到把好使用關(guān)、審核關(guān)、報賬關(guān)。資金使用管理中沒有違規(guī)行為。

    (二)部門整體支出績效情況

    我單位整體預(yù)算支出績效目標(biāo)完成較好,涉及一般公共預(yù)算支出1927.83萬元,實際支出1819.9萬元,執(zhí)行率94.40%。政府性基金預(yù)算支出0萬元。基本支出及項目支出完成率較高,在確保單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、確保意識形態(tài)領(lǐng)域安全等方面取得較好成效。嚴(yán)格規(guī)范并落實資產(chǎn)管理辦法,確保了國有資產(chǎn)的保值。從整體情況來看,我室全面貫徹落實《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》,修訂完善了《省委政研室財務(wù)管理制度》,抓好成本控制,強(qiáng)化勤儉辦事,注重節(jié)約開支,嚴(yán)格執(zhí)行資金使用和財務(wù)報賬審批程序;力求每項資金使用都合理合規(guī)、公開透明、節(jié)約高效。樓堂館所控制情況方面,辦公地點在省委大院四辦公樓五樓,沒有新建樓堂館所,沒有在外租賃辦公用房,辦公用房資源相對緊張。

    省委政研室項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為滿分。項目全年預(yù)算數(shù)為658.15萬元,執(zhí)行數(shù)為413.1萬元,完成預(yù)算的62.77%。項目績效目標(biāo)完成情況:一是高質(zhì)量完成省委主要領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的文稿起草服務(wù)任務(wù)。二是高質(zhì)量完成省委、省政府交辦的重要文稿和文件稿起草任務(wù)。三是對全省經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會、生態(tài)文明等方面重大問題、熱點問題、難點問題等開展調(diào)查研究,提出切實可行的對策建議,6篇調(diào)研報告獲得省委、省政府主要領(lǐng)導(dǎo)肯定性批示。

    (三)存在的問題及原因分析

    發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是下基層調(diào)查研究不夠;二是文稿服務(wù)和決策參謀服務(wù)成效難以量化。我室作為省委重要的決策參謀服務(wù)部門,主責(zé)主業(yè)就是為省委和省委主要領(lǐng)導(dǎo)提供決策參謀服務(wù),工作量的多少直接由省委和省委主要領(lǐng)導(dǎo)安排,工作績效直接受省委和省委主要領(lǐng)導(dǎo)的檢驗,以省委主要領(lǐng)導(dǎo)滿意為標(biāo)準(zhǔn)。

    第四部分

    名詞解釋

    一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金。

    二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    四、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    五、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    六、“三公”經(jīng)費:指財政撥款安排的因公出國(境)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。

    七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費:為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車購置運(yùn)行費以及其他費用。

    第五部分

    附件

    決算公開表.xlsx

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