2024年中共湖南省委政策研究室部門預(yù)算

目 錄

第一部分 2024年部門預(yù)算說明

第二部分 2024年部門預(yù)算表

1.收支總表

2.收入總表

3.支出總表

4.支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

5.支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

6.財政撥款收支總表

7.一般公共預(yù)算支出表

8.一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

9.一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

10.一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

11.一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

12.一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

13.一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

14.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

15.政府性基金預(yù)算支出表

16.政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

17.政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

18.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

19.財政專戶管理資金預(yù)算支出表

20.省級專項資金預(yù)算匯總表

21.省級專項資金績效目標(biāo)表

22.其他資金績效目標(biāo)表

23.部門整體支出績效目標(biāo)表

第一部分 2024年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。（1）根據(jù)省委的安排，服務(wù)省委主要領(lǐng)導(dǎo)同志的文稿起草，服務(wù)省委的重要文稿和文件起草。（2）根據(jù)省委的意圖和部署，圍繞貫徹落實黨的路線方針政策、中央的戰(zhàn)略部署和省委的工作安排，開展調(diào)查研究，反映情況，提出建議，供省委決策參考，并進行決策后的跟蹤調(diào)查，促進政策完善。（3）收集整理國內(nèi)外、省內(nèi)外重要信息資料，對經(jīng)濟、政治、社會、文化、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)等方面的重要情況進行分析研判。（4）根據(jù)需要，牽頭組織協(xié)調(diào)省直有關(guān)部門和有關(guān)市州、縣（市、區(qū)）開展調(diào)查研究。（5） 承擔(dān)省委交辦的其它事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置。我室共有內(nèi)設(shè)處室6個，分別為：辦公室、綜合處、農(nóng)村處、城市處、黨群處、科教文衛(wèi)處，另設(shè)機關(guān)黨委（人事處）；下設(shè)事業(yè)單位中共湖南省委政策研究室信息中心。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

中共湖南省委政策研究室只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算1918.41萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1681.91萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)236.5萬元。收入較去年減少9.42萬元，主要是減少了人員經(jīng)費。

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算1918.41萬元，其中，一般公共服務(wù)1419.91萬元，公共安全0萬元，教育2萬元，科學(xué)技術(shù)9萬元，社會就業(yè)支出270萬元，衛(wèi)生健康支出126.5萬元，住房保障支出91萬元。支出較去年減少9.42萬元，主要是減少了人員經(jīng)費。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1918.41萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1419.91萬元，占74.01%；公共安全支出0萬元，占0%；教育2萬元，占0.1%；科學(xué)技術(shù)9萬元，占0.47%；社會就業(yè)支出270萬元，占14.07%；衛(wèi)生健康支出126.5萬元，占6.59%；住房保障支出91萬元，占4.74%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1441.91萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預(yù)算476.5萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：決策咨詢專項支出375萬元，主要用于開展課題研究工作等方面；鄉(xiāng)村振興專項支出53.07萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興辦日常工作等方面；政研專項支出38.42萬元，主要用于本單位業(yè)務(wù)工作等方面；其他事業(yè)發(fā)展資金支出10萬元，主要是省直工委機關(guān)黨建立項課題研究經(jīng)費1萬元和智庫建設(shè)經(jīng)費9萬元。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）運行經(jīng)費：2024年本部門運行經(jīng)費224.41萬元，比上年預(yù)算增加69.31萬元，上升44.69%，主要是增加出差、外出調(diào)研、內(nèi)部刊物郵寄費等相關(guān)費用。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2024年本部門行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為27萬元，其中，公務(wù)接待費2萬元，公務(wù)用車購置及運行費20萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費20萬元），因公出國（境）費5萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較上年持平。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預(yù)算11.47萬元，擬召開3次會議，人數(shù)300人，內(nèi)容為業(yè)務(wù)工作調(diào)研交流會、省委農(nóng)村工作會、省委經(jīng)濟工作會等相關(guān)會議文稿起草工作；培訓(xùn)費預(yù)算2萬元，擬開展3次培訓(xùn)，人數(shù)50人，內(nèi)容為業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)和事業(yè)單位崗位培訓(xùn)；擬舉辦0等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額81.8萬元，其中，貨物類采購預(yù)算61萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算20.8萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車4輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車4輛；單位價值100萬元以上設(shè)備0臺（不含車輛）。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值100萬元以上設(shè)備0臺（不含車輛）。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1681.91萬元，其中，基本支出1441.91萬元，項目支出240萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。

七、名詞解釋

1、運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

第二部分2024年部門預(yù)算表（附件）.xlsx