2025年中共湖南省委政策研究室部門預算

目 錄

第一部分 2025年部門預算說明

第二部分 2025年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）

9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）

10、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）

11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）

12、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）

13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）

14、一般公共預算“三公”經費支出表

15、政府性基金預算支出表

16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

18、國有資本經營預算支出表

19、財政專戶管理資金預算支出表

20、省級專項資金預算匯總表

21、省級專項資金績效目標表

22、其他資金績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

第一部分 2025年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責。（1）根據省委的安排，服務省委的重要文稿和文件起草，服務省委主要領導同志的文稿起草。（2）圍繞貫徹落實黨的路線方針政策、中央的戰略部署和省委的工作安排，開展調查研究，供省委決策參考，并進行決策后的跟蹤調查，促進政策完善。（3）收集整理國內外、省內外重要信息資料，對經濟、政治、文化、社會、生態文明建設和黨的建設等方面的重要情況進行分析研判。（4）根據需要，牽頭組織協調省直有關部門和有關市州、縣（市、區）開展調查研究。（5） 承擔省委交辦的其它事項。

（二）機構設置。我室共有內設處室6個，分別為：辦公室、綜合處、農村處、城市處、黨群處、科教文衛處，另設機關黨委（人事處）；下設事業單位政策研究事務中心。

二、部門預算單位構成

中共湖南省委政策研究室只有本級預算，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本部門收入預算1726.25萬元，其中，一般公共預算撥款1577.41萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上年結轉148.84萬元。收入較去年減少192.16萬元，主要是人員經費減少和零基預算清收。

（二）支出預算：2025年本部門支出預算1726.25萬元，其中，一般公共服務1257.85萬元，公共安全0萬元，教育2.4萬元，科學技術0萬元，社會保障和就業支出270萬元，衛生健康支出114萬元，住房保障支出82萬元。支出較去年減少192.16萬元，主要是人員經費減少和零基預算清收。

四、一般公共預算撥款支出

2025年本部門一般公共預算撥款支出預算1726.25萬元，其中，一般公共服務支出1257.85萬元，占72.87%；公共安全支出0萬元，占0%；教育2.4萬元，占0.14%；社會就業支出270萬元，占15.64%；衛生健康支出114萬元，占6.6%；住房保障支出82萬元，占4.75%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預算數1237.41萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2025年本部門項目支出預算488.84萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：決策咨詢專項支出323.89萬元，主要用于開展課題研究工作等方面；政研專項支出96.5萬元，主要用于本單位業務工作等方面；鄉村振興專項支出14.95萬元，主要用于鄉村振興辦日常工作等方面；其他事業發展資金支出53.5萬元，主要是用本單位業務工作。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）運行經費：2025年本部門本級1家行政事業單位的運行經費130.41萬元，比上年預算減少94萬元，下降41.89%，主要是壓減開支，勤儉節約過“緊日子”。

（二）“三公”經費預算：2025年本部門機關本級1家行政事業單位“三公”經費預算數為27萬元，其中，公務接待費2萬元，公務用車購置及運行費20萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費20萬元），因公出國（境）費5萬元。2025年“三公”經費預算較上年持平。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費預算2萬元，擬召開2次會議，人數50人，內容為開展業務工作；培訓費預算2.4萬元，擬開展1次培訓，人數60人，內容為政研系統業務素質提升培訓；擬舉辦0次節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預算總額55萬元，其中，貨物類采購預算13萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算42萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務用車4輛，其中，機要通信用車1輛，應急保障用車1輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車2輛；單位價值100萬元以上設備0臺（不含車輛）。2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值100萬元以上設備0臺（不含車輛）。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為1577.41萬元，其中，基本支出1237.41萬元，項目支出340萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分 2025年部門預算表.pdf